Разработка бизнес-проекта

Разработка бизнес-проекта по обоснованию целесообразности производства и реализации ЛЕСА на предприятии ООО «Сибирская лесная компания»
Байкальский Государственный Университет
Защита на отлично ...

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1. Титульный лист бизнес-проекта 5
2. Аннотация и Резюме 6
3. План маркетинга 8
3.1. Анализ маркетингового окружения и разработка стратегии маркетинга 8
3.2. Рынок товара 12
3.3. Рынок потребителя 14
3.4. Рынок конкурентов 14
3.5. Рынок цен 15
3.6. Продвижение товара и стимулирование спроса и предложения 15
4. Производственный план 17
5. Организационный план 20
6. Юридический план 22
7. Финансовый план 23
8. План риска и страхования 27
Заключение 28
Список использованной литературы 29
Приложения 31

Целью настоящей работы является создание бизнес-плана в отрасли лесозаготовки.
В соответствии с поставленной целью установлены задачи:
1) Проанализировать маркетинговое окружение проекта;
2) Разработать производственный, организационный и финансовый планы;
3) Обосновать экономическую эффективность проекта;
4) Сформировать план риска и страхования.

Социальная инфраструктура- наличие Дома Культуры, Школы Искусств, Центра Творческого и Гуманитарного Развития, библиотеки,- культурное наследие (музей)-недостаточное количество спортивных сооружений- недостаток средств на социальное развитие8. Экономика- благоприятная инвестиционная среда- наличие подготовленных промышленных площадок- наличие производственных помещений- рост показателя уровня безработицы- слабая система бытового обслуживания (отсутствие отдельных видов бытового обслуживания – химчистки, часовых мастерских) ФакторБлагоприятные возможностиВозможные угрозы1. Демографические процессы- рост населения за счет увеличения рождаемости- старение общества2. Экономика- экономический подъем как в субъекте РФ, так и в стране в целом- инвестиции в лесопильно- деревообрабатывающее производство;- развитие сельского хозяйства.- конкуренция со стороны производителей других регионов и стран3. Коммуникации- ремонт автомобильных дорог- реконструкция и модернизация жилищно-коммунального хозяйства поселка-недостаточное финансирование4. Местное самоуправление – законодательные решения- рост самостоятельности муниципального уровня- ограничение функций самоуправленияРынок товараДерево, как стройматериал, никогда не утратит популярности. А уж в свете сегодняшних тенденций, когда во всем мире борются за натуральность и экологичность собственного окружения – и подавно.Пиломатериалы востребованы во многих сферах – от производства деревянных домов и строительных элементов (дверей, окон, покрытий для пола) до изготовления мебели, аксессуаров и посуды.На территории Российской Федерации размещено около 25% мирового запаса лесного ресурса, а это приблизительно 82 млрд. м3 древесины. Учитывая допустимый размер ежегодной вырубки (500 млн. м3), сегодня обрабатывается не более 40% возможного объема [23]. Основные причины таких низких показателей продуктивности:отсутствие лесных дорог в местах, разрешенных к вырубке;бюрократические препоны (согласования с лесничеством, оформление разрешений на вырубку);браконьерство (многие предприятия работают незаконно, скрывая реальные объемы производительности для минимизации налогов).Но дорожный вопрос – в приоритете. На 1000 м2 российского леса приходится всего 1,2 км проездных дорог. Еще один существенный нюанс — территориальная проблема: большинство лесоперерабатывающих комплексов находятся в европейской части страны, а лес, доступный для вырубки – в азиатской. Поэтому РФ при таких внушительных запасах ресурса, обеспечивает менее 6% мирового объема заготовки леса.Продукция деревообрабатывающих предприятий поселка Новая Игирма - это высококачественные строительные материалы и известный бренд на внутреннем и внешнем рынке. Вся продукция крупных предприятий производится из элитных хвойных пород – ангарской сосны и сибирской лиственницы.Ангарская сосна является бесспорным лесопромышленным брендом региона, известным за пределами России. Произрастающая в сибирской тайге, с ее особенной экосистемой и холодным климатом, сосна обладает целым рядом ценных качеств: высокой прочностью, стойкостью к грибковым поражениям и гниению. Древесина прекрасно сохраняет тепло и обладает пластичностью, позволяющей переносить резкие изменения температур и уровня влажности, не растрескивается, легко обрабатывается. Ангарская сосна выделяет фитонциды, обладающие антибактериальными и обеззараживающими свойствами.Аналогичными свойствами обладает сибирская лиственница, которая по прочности соответствует дубу, превосходя его одновременно по влагостойкости. Древесина имеет красивую текстуру и богатую цветовую гамму; отличается также повышенной огнестойкостью, подтвержденной испытаниями.Эти деревья с уникальными природными свойствами, которые так ценят производители мебели и стройматериалов во всём мире, произрастают только в Сибири.Перспективы развития рынка лесопильной промышленности РоссииУсовершенствование производственно-технических процессовУстойчивая тенденция к замене устаревших процессов рамного пиления к более техничным и продуктивным ленто- и круглопильным технологиям. И, соответственно, увеличение объемов производимой продукции.Рост цен и востребованность хвойных породРост цен на пиломатериалы глубокой переработки, с тенденцией повышения стоимости внутреннего рынка РФ до среднеевропейского уровня. Наиболее востребованными останутся материалы из хвойных пород из-за низкой стоимости, доступности сырья и его легкости в обработке.Полный цикл лесопереработкиСтратегия слияния, которая наблюдается в лесопереработке в последние годы, вскоре наберет обороты. В результате разрозненные мелкие предприятия будут вынуждены консолидироваться в комплексы, где осуществляются несколько производственных процессов одновременно: от заготовки леса до производства пиломатериалов и утилизации отходов.Рост производства круглого леса и падение доли экспортаПрогнозируется, что производство круглого леса вырастет за ближайшие 16 лет в 2 раза. Со 145 млн. м3, обработанных в 2013 г, до 300 млн. м3 в 2030 г. При этом прирост экспорта кругляка не будет существенным, а увеличение выработки пойдет на внутреннее потребление [23]. Рынок потребителяИркутский пиломатериал – это своего рода бренд, который славится высоким качеством и широким ассортиментом обрезного пиломатериала. Такое раздолье для покупателей на рынке возникло из-за того, что продажей пиломатериалов в Иркутской области сегодня занимаются многие производители. ООО «Сибирская Лесная Компания» поставляет деловую древесину на деревообрабатывающие предприятия ООО СП «Сибэкспортлес - Тайрику», ЗАО «ЛДК Игирма». Рынок конкурентовНа территории поселка действуют такие деревообрабатывающие предприятия, как ООО СП «Сибэкспортлес - Тайрику», ЗАО «ЛДК Игирма», входящие в состав производственного объединения ООО «Русская лесная группа», крупное предприятие ООО «Лесресурс», а также ряд малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Лесозаготовительную деятельность осуществляет предприятие ООО «Сибирская Лесная Компания» так же входящего в ООО «Русская лесная группа».Но лесоперерабатывающих предприятий с малым объемом производства прошедший год был сложным по уже традиционным причинам:повышение цены на ГСМ и, соответственно, увеличение транспортных тарифов, расходов на доставку сырья и готовой продукции;увеличение стоимости аренды за право пользования лесными ресурсами.Рынок ценСегодня в России насчитывается около 10 000 производителей пиломатериалов, при этом почти 75% продукции изготавливаются на малых предприятиях — частных лесопилках. По данным статистики, доход отечественных предпринимателей с 1 м3древесины составляет около $60, что в 5 раз меньше, чем средние показатели на мировом рынке пиломатериалов. Продвижение товара и стимулирование спроса и предложенияС учетом того, что проект реализуется на базе действующего предприятия, у которого налажены стабильные и долгосрочные связи с покупателями, вопросы продвижения товара в бизнес-плане упущены.В связи с тем, что спрос на качественную древесину не удовлетворен – вопросы стимулирования спроса для проекта не актуальны.Планируемый объем выполняемых работ бригадой из 4 человек составляет 800 куб. метров в месяц. Объем работ на три создаваемые бригады составит 2 400 куб.метров в месяц.План продаж представлен в таблице 3.2.Таблица 3.2План продажНаименование1 год2 год3 годОбъем работ, куб.м.120001920019200Цена, руб./куб.м.600648700Доход, тыс.руб.72001244213437Годовой доход при реализации проекта в 2016 году составит 7 200 тыс.руб. (за 5 мес.), на второй и третий год реализации проекта предусмотрен рост цен на услуги на уровне инфляции – 8% годовых.Производственный планВ рамках проекта планируется организовать три сезонные бригады для заготовки леса. Бригады будут выполнять работы по заготовке древесины в соответствии с утвержденным заказом ООО «Сибирская Лесная Компания». Заготовку древесины проводят под открытым небом. Бригада будет выполнять работы по валке леса, подготовке древесины к вывозу, очистке территории от веток.Для работы трех бригад необходимо приобретение основных средств. Смета затрат на приобретение транспорта и оборудования представлена в таблице 4.1.Таблица 4.1План закупа транспорта и оборудованияНаименованиеКоличество, ед.Цена, тыс.руб.Сумма, тыс.руб.Трактор ТДТ-5534001200Валочная пила Husgvarna 365 340120Автомобиль УАЗ35001500Бензопила Shtil 361 M 33090Итого  2910Общая потребность в оборудовании и транспортных средствах составляет 2 910 тыс.руб. Потребности в производственных помещениях при выполнении работ нет. Техника в период технического обслуживания, будет находиться на базе предприятия ООО «Сибирская Лесная компания».Помимо оборудования и транспорта для оказания услуг по заготовке древесины необходимо обеспечить работников спецодеждой. Спецодежда будет приобретаться раз в год. План приобретения спецодежды представлен в таблице 4.2.Таблица 4.2Затраты на спецодеждуНаименованиеКоличество, ед.Цена, тыс.руб.Сумма, тыс.руб.Костюм летний12112Сапоги летние12112Костюм зимний12224Валенки12224Итого  72Ежегодные затраты на приобретение спецодежды составят 72 тыс.рублей.Для оказания услуг необходимы следующие расходные материалы: топливо и смазочные материалы для транспорта и оборудования. Поставщиками расходных материалов выступают сети автозаправочных станций города, хозяйственный рынок.При выполнении услуг плановый объем заготовки леса составляет 40 куб.метров в день на 1 бригаду. При выполнении планового задания смета затрат на 1 рабочий день выглядит следующим образом (таблица 4.3).Таблица 4.3Смета текущих затрат на 1 рабочий день трех бригадНаименованиеКоличество, ед.Цена, руб./ед.Сумма, тыс.руб.Дизельное топливо9033,12,979Бензин 6033,21,992Прочие расходы (моторное масло, тосол, тормозная жидкость)  3,000Итого  7,971Сумма текущих затрат на 1 рабочий день трех бригад составляет 7,971 тыс.руб.В месяц сумма текущих затрат составит соответственно 159,42 тыс.руб.(7,971 тыс.руб./день*20 рабочих дней=159,42 тыс.руб.).Годовая сумма затрат на текущие расходы составит 1275,36 тыс.руб. (159,42 тыс.руб./мес.*8 рабочих месяцев=1275,36 тыс.руб.).Затраты на ремонт составляют 30,0 тыс.руб. в месяц. В эту сумму включены стоимость запчастей и расходных материалов. Ремонт будет осуществляться собственными силами предпринимателя.Расчет амортизационных отчислений представлен в таблице 4.4.Таблица 4.4Расчет амортизационных отчисленийНаименованиеСрок полезного использования, летНорма амортизации, % в годСтоимость основных средств, тыс.руб.Сумма амортизационных отчислений, тыс.руб./годТрактор ТДТ-55156,7120080Автомобиль УАЗ1010,01500150Итого  2700230Сумма амортизационных отчислений составит 230,0 тыс.руб. в год.Организационный планДля выполнения работ будут сформированы три бригады из 4 человек.Календарный план организации работ представлен в таблице 5.1.Таблица 5.1Календарный план№ п/пНаименованиеэтапа проектаДата началаДата окончания1.Внесение изменений в штатное расписаниеМарт 2016Март 20162.Приобретение оборудованияАпрель2016Апрель 20163.Приобретение спецодежды и расходных материаловМай 2016Май 20164.Подбор персоналаМай 2016Май 20165.Начало работ и достижение производственной мощностиИюнь 2016Июнь 2016В рамках создаваемого бизнеса будут выполняться работы по заготовке древесины. Выполнение работ носит сезонный характер. Услуги оказываются в периоды:- с июня по сентябрь включительно;- с декабря по март включительно.Таким образом, непосредственно оказание услуг предполагается в течение 8 месяцев в году.4 месяца в году (апрель, май, октябрь, ноябрь) будут посвящены плановому ремонту и техническому обслуживанию техники и транспорта. Оплата труда рабочих будет производиться на сдельной основе и составлять 120,0 руб. за 1 куб. метр на человека. Расчет затрат на оплату труда приведен в таблице 5.2.Таблица 5.2Расчет затрат на оплату трудаНаименование1 год2 год3 годКоличество рабочих, человек121212Объем заготовки, куб.м.120001920019200Тариф за 1 куб.м., руб.120126132Фонд оплаты труда, тыс.руб.144024192540Отчисления в социальные фонды, тыс.руб.432726762Юридический планПроектом предусмотрено создание трех бригад в компании ООО «Сибирская Лесная Компания» для выполнения работ по заготовке древесины на корню.Выполняемы работы будут носить сезонный характер. Работы по заготовке древесины будут выполняться 8 месяцев в году, остальные 4 месяца – будет осуществляться ремонт используемого транспорта и техники.Вопросы регистрации нового предприятия не рассматриваются, так как проект реализуется на действующем предприятии.Финансовый планУчитывая, что темпы инфляции являются неоднородными, они определены по каждому объекту: цены реализации, заработная плата, и так далее (таблица 7.1).Таблица 7.