Методы и показатели оценки эффективности затрат на персонал

Оглавление
Введение 3
1.Характеристика предприятия и кадрового состава 4
2. Эффективность затрат на персонал 14
Заключение 21
Список использованной литературы 22
Приложение 23

Тюляева, г.Санкт-Петербург 1   1       ЧОУ ДПО "Семирамида" 6 2 4       Общество изобретателей и рационализаторов РТ 2 1 1       ООО "УНЦИБ" 9 2 7       ГАОУ СПО "АПТ" 1   1       - в институтах повышения квалификации 7 4 3       в том числе:             НОУ ДПО "Институт нефтегазового бизнеса" 5 3 2       ФГУ ИПК ТЭК РФ, г.Раменское 1   1       НОУ ДПО "Международный межотраслевой ИПК", г.Самара 1 1         - на факультетах повышения квалификации при ВУЗах 45 20 16   9   в том числе:             АГНИ 1 1         КГАСУ г.Казань 4 3 1       КФУ, г.Казань 1 1         ИДПО ГОУ ВПО "КГТУ", г.Казань 37 14 14   9   Томский политехнический университет, г.Томск 2 1 1       - на курсах внутрифирменного обучения           2 Обучается в 2011-2012 уч.г. студентов в ВУЗах, техникумах, в том числе: 5         2.1 -работников предприятия по прямым договорам 2 1     1 2.2 -детей работников по прямым договорам 2         2.3 - целевых групп ОАО "Татнефть" (выпускница школы-интернат, закрепленная за НГДУ "Альметьевнефть") 1           Из пункта 1 обучено:             - молодежи в возрасте до 33 лет 505 132 70   303 Смета затрат на производство
Наименование элементов сметы затрат 2012 год 2013 год откл. факта 2013г. к плану 2013г. откл. 2013г. к 2012г. факт план факт +/- % +,- % Затраты, зависящие от деятельности предприятия 1. Cырье и основные материалы 355 559 458 137 466 937 8 800 101,9 111 378 131,3 3. Вспомогательные материалы 308 016 299 412 330 846 31 434 110,5 22 830 107,4 4. Энергозатраты 913 052 1 051 914 988 286 -63 628 94,0 75 234 108,2 5. Топливо со стороны 24 101 22 199 22 339 140 100,6 -1 762 92,7 6. Расходы на оплату труда 508 648 537 090 537 090 0 100,0 28 442 105,6 в т.ч.зарплата с отпускными 508 648 540 362 537 090 -3 272 99,4 28 442 105,6 7. Прочие денежные расходы 3 337 777 3 870 316 3 870 352 36 100,0 532 574 116,0 7.1. Капитальный ремонт прочих основных фондов 377 896 319 354 315 364 -3 990 98,8 -62 532 83,5 7.2.Транспортные расходы 659 398 676 773 677 728 955 100,1 18 330 102,8 7.3. Подготовка кадров 5 491 6 112 6 836 724 111,8 1 345 124,5 7.5. Отсыпка временных подъездных путей 19 238 4 651 4 651 0 100,0 -14 587 24,2 7.6. Услуги связи 1 729 2 826 2 265 -561 80,1 536 131,0 7.7. Прочие всего, в т. ч. 2 274 025 2 860 600 2 863 508 2 908 100,1 589 482 125,9 Услуги охраны 47 256 55 088 52 353 -2 735 95,0 5 097 110,8 Денежные расходы по охране труда 8 066 6 145 6 884 739 112,0 -1 182 85,3 Расходы по пуску и наладочным работам 59 0 0 0   -59 0,0 Расходы по содержанию производств. дорог 2 462 5 084 4 855 -229 95,5 2 393 197,2 Услуги произв геофизич организаций 133 417 117 065 115 303 -1 762 98,5 -18 114 86,4 Доразведка 22 500 35 249 35 248 -1 100,0 12 748 156,7 Топогеодезические услуги 2 774 3 479 1 817 -1 662 52,2 -957 65,5 Вознаграждения за изобретения и рац. предложения 3 849 4 646 5 814 1 168 125,1 1 965 151,1 Удешевленное горячее питание бригад КРС 1 557 3 323 1 443 -1 880 43,4 -114 92,7 Услуги со стороны по экологии 12 471 21 759 21 758 -1 100,0 9 287 174,5 Расходы на гидродинамические исследования 27 936 32 430 32 269 -161 99,5 4 333 115,5 Консультационные услуги по сопровождению программных продуктов 902 1 785 247 -1 538 13,8 -655 27,4 Канцелярские, почтово-телеграфные расходы 5 220 4 000 5 436 1 436 135,9 216 104,1 Прочие услуги ( расшифровать до 95 %) 2 005 556 2 570 547 2 580 081 9 534 100,4 574 524 128,6 - услуги "ТМС-Групп"(в т.ч."Система-Сервис") 1 248 635 1 514 413 1 513 258 -1 155 99,9 264 623 121,2 - диагностирование промысловых трубопроводов 4 017 5 137 4 420 -717 86,0 403 110,0 - услуги ООО "Татнефть - Энергосервис" 170 075 207 840 209 134 1 294 100,6 39 059 123,0 - прочие услуги производственного характера 159 174 186 018 186 009 -9 100,0 26 835 116,9 - услуги производственного характера по ТРС   132 114 131 650 -464 99,6 131 650   - электроэнергия для КРС,БС,БГС 1 114   1 079 1 079   -36   - услуги по подготовке и перекачке нефти НГДУ "Елховнефть" 14 689 18 365 16 898 -1 467 92,0 2 209 115,0 - обслуживание УЛФ 14 266 14 290 14 289 -1 100,0 23 100,2 - УТНС 7 754 7 116 12 938 5 822 181,8 5 184 166,9 - затраты на рекультивацию 13 992 7 556 8 991 1 435 119,0 -5 001 64,3 - патенты на изобретения 96 120 18 -102 15,0 -78   - командировочные, суточные и подъемные расходы 3 330 2 880 3 530 650 122,6 200 106,0 - плата за провоз тяжеловесных грузов,трансп.пропуска 15 886 16 520 14 624 -1 896 88,5 -1 262 92,1 - транспортный налог 301   292 292       - выплаты по лицензионным договорам по МУН 5 791 4 576 4 575 -1 100,0 -1 216 79,0 - расходы на возмещение ущерба землепользователям 1 168 1 400 1 138 -262 81,3 -30 97,4 - услуги НИС 4 049 1 212 1 020 -192 84,2 -3 029   - компенсация за использование личн. а/м в служ. целях 1 775 2 200 1 394 -806 63,4 -381 78,5 - амортизация на нематериальные активы 587 600 316 -284 52,7 -271 53,8 - услуги SAP-R3 48 745 74 260 74 260 0 100,0 25 515   - выписка периодической печати 838 900 891 -9 99,0 53 106,3 -услуги независимых оценщиков   1 400   -1 400 0,0     - прочие денежные расходы 49 859 50 599 58 326 7 727 115,3 8 467 117,0 - услуги ТАТИНТЕК, в т.ч. ТатАИС, ТатАСУ 239 415 321 031 321 031 0 100,0 81 616 134,1 Итого затрат на производство 5 447 153 6 239 268 6 215 850 -23 419 99,6 768 696 114,1 9.Затраты на услуги, невход. в вал. продукцию 722 843 727 745 742 448 14 703 102,0 19 605 102,7 Расход нефти и газа на собственные нужды 355 559 458 137 468 564 10 427 102,3 113 005 131,8 Незавершенное производство 406 768 515 289 521 650 6 361 101,2 114 882 128,2 Резервы предстоящих платежей 35 935 51 348 48 261 -3 087 94,0 12 326 134,3 Резерв на неиспользованные отпуска   52 009 52 009 0 100,0 52 009   Итого эксплуатационных затрат, зависящих от деятельности НГДУ 3 997 919 4 641 454 4 583 457 -57 997 98,8 585 539 114,6 то же на 1 тонну вал. нефти, руб./т 994 1 150 1 139 -11 99,0 146 114,6 Затраты, независящие от деятельности предприятия 1.ГТМ всего, в т. ч. 792 382 850 138 836 116 -14 022 98,4 43 734 105,5 услуги по новым методам нефтеотдачи 99 604 87 799 87 022 -777 99,1 -12 582 87,4 зарезка боковых стволов 103 698 106 006 97 166 -8 840 91,7 -6 532 93,7 капитальный ремонт скважин 589 080 656 333 651 928 -4 405 99,3 62 848 110,7 2.Амортизация 944 622 1 149 469 1 152 580 3 111 100,3     2.Расходы на оплату труда 52 838 53 797 47 930 -5 867 89,1 -4 908 90,7 ДМС 18 356 20 227 18 386 -1 841 90,9 30 100,2 НПФ 10 624 9 008 6 935 -2 073 77,0 -3 689 65,3 ДСЖ с ЕСН ( 2%) 5 600 5 277 5 394 117 102,2 -206 96,3 НСП 18 258 19 285 17 215 -2 070 89,3 -1 043 94,3 3.Прочие денежные расходы 1 242 562 1 481 900 1 482 265 365 100,0 239 703 119,3 3.1. Лизинговые платежи 1 322 8 8 0 100,0 -1 314 0,6 3.3. Геолого-поисковые работы 4 735 69 976 69 656 -320 99,5 64 921 1 471,0 3.4. НИОКР 170 5 452 5 104 -348 93,6 4 934 2 998,8 3.5. Услуги НИОКР 49 513 29 177 29 097 -80 99,7 -20 416 58,8 3.6. Дополнительные затраты 138 173 146 926 148 072 1 146 100,8 9 899 107,2 страхование имущества (Москва) 134 659 144 434 144 434   100,0 9 775 107,3 услуги по переоценке основных фондов 3 514 2 492 3 638 1 146 146,0 124 103,5 3.7. ООО ЧОП "Витязь" 42 545 47 823 46 560 -1 263 97,4 4 015 109,4 3.8. Централизованные отчисления 649 373 755 282 755 282 0 100,0 105 909 116,3 3.9. Госрегистрация, межевание зем.уч. 21 179 16 362 16 776 414 102,5 -4 403 79,2 3.7. Тех.паспортиз.обор. 4 141 6 485 5 862 -623 90,4 1 721 0,0 3.10. Аренд. платежи по ООО "Татнефть - "Актив" 7 314 5 037 8 559 3 522 169,9 1 245 117,0 3.11. Налоги 324 097 399 372 397 290 -2 082 99,5 73 193 122,6 затраты на экологию 8 193 12 093 9 269 -2 824 76,6 1 076 113,1 единый соц.налог на зарплату(без ДСЖ) 123 424 159 016 158 916 -100 99,9 35 492 128,8 налог на землю 42 414 72 008 71 581 -427 99,4 29 167 168,8 налог на имущество (смета) 150 066 156 255 157 524 1 269 100,8 7 458 105,0 Итого эксплуатационых затрат, независящих от деятельности НГДУ 3 032 404 3 535 304 3 518 891 -16 413 99,5 486 487 116,0 то же на 1 тонну вал. нефти, руб./т 754 876 874 -2 99,8 121 116,0 Всего эксплуатационых затрат 7 030 323 8 176 758 8 102 348 -74 410 99,1 1 072 025 115,2 Эксплуатационные затраты на 1 тонну вал. нефти, руб. 1 747 2 026 2 008 -18 99,1 261 114,9
Основные ТЭП
№ Показатель Ед.изм. 2012 год факт 2013 год Откл. 2013г. к 2012г., +/- план факт откл.,+/- % 1 Добыча нефти - всего тыс.тонн 4 024 3 953 4 035 82 102,1 11 2 Товарная продукция тыс.руб. 29 786 207 37 538 350 38 810 742 1 272 392 103,4 9 024 535 3 Объем подготовленной нефти (сдача) тыс.тонн 3 933,1 3 863,8 3 949,9 86 102,2 17 4 Сдача широкой фракции тыс.тонн 82,4 82,1 82,9 0,8 101,0 0 5 Ввод новых скважин :                 - нефтяных скв. 33 29 42 13 144,8 9   - нагнетательных скв. 24 27 26 -1 96,3 2 6 Эксплуатационный фонд скважин на конец года                 - нефтяных скв. 2 735 - 2 774 - - 39   - нагнетательных скв. 1 779 - 1 802 - - 23 7 Среднегодовой действующий фонд скважин                 - нефтяных скв. 2 534 - 2 499 - - -35   - нагнетательных скв. 1 656 - 1 696 - - 40 8 Коэффициент эксплуатации нефтяных скважин доли ед. 0,849 - 0,918 - - 0,069 9 Коэффициент использования нефтяных скважин доли ед. 0,791 - 0,838 - - 0,047 10 Среднесуточные дебиты скважин                 - по нефти т/сут. 5,1 5,0 5,1 0 102,1 0,0   - по жидкости т/сут. 24,6 23,6 24,6 1 104,2 0,0 11 Межремонтный период работы скважин (всего по НГДУ) сут. 1 183 - 1 292 - - 109   в том числе : ЭЦН сут. 1 159 - 1 075 - - -84   ШГН сут. 1 199 - 1 358 - - 159 12 Текущий (подземный) ремонт скважин                 - кол-во отремонтированных скважин скв. 1 092 1 114 867 -247 77,8 -225   - объем работ тыс.руб. 537 771 - 517 763 - - -20 008 13 Добыча жидкости тыс.тонн 19 272 18 500 19 285 785 104,2 13 14 Обводненность нефти % 79,1 - 79,1 - - 0 15 Закачка воды в пласт тыс.м³ 21 868 21 500 22 130 630 102,9 262   в т.ч. : - пресной воды тыс.м³ 3 968 3 900 3 983 83 102,1 15   - сточной воды тыс.м³ 15 454 15 500 15 308 -192 98,8 -147   - пластовой воды тыс.м³ 2 446 2 100 2 840 740 135,2 394 16 Капитальные вложения , всего тыс.руб. 2 840 600 3 940 866 3 924 859 -16 007 99,6 1 084 258   в т.ч. : бурение тыс.руб. 1 005 324 1 730 437 1 719 119 -11 318 99,3 713 795   строительно-монтажные работы тыс.руб. 1 390 120 1 670 861 1 696 982 26 121 101,6 306 862 17 Ввод основных фондов тыс.руб. 2 196 007 - 2 484 267 - - 288 260 18 Среднегодовая стоимость основных производственных фондов тыс.руб. 17 685 260 - 19 699 536 - - 2 014 276 19 Среднесписочная численность-всего чел. 2 080 2 050 2 003 -47 97,7 -77   в т.ч. : ППП чел. 1 746 1 689 1 676 -13 99,2 -70   непромышленный персонал чел. 334 361 327 -34 90,6 -7 20 Производительность труда 1 работника ППП тыс.т/чел. 2,30 2,34 2,41 0 102,9 0,10 21 Уд.расход численности ППП на 1 скважину действующего фонда чел/скв. 0,69 - 0,67 - - -0,02 22 Фонд оплаты труда - всего тыс.руб. 656 424 - 659 714 - - 3 290   в том числе :                 - ППП тыс.руб. 596 603 - 598 598 - - 1 995   - непромышленный персонал тыс.руб. 56 712 - 57 191 - - 479   - несписочный состав тыс.руб. 3 109 - 3 925 - - 816 23 Суммы трудовых и социальных льгот тыс.руб. 9 411   8 140     -1 271   в том числе :                 - ППП тыс.руб. 7 368 - 6 829 - - -539   - непромышленный персонал тыс.руб. 2 043 - 1 311 - - -732   - несписочный состав тыс.руб. - - - - -   24 Средняя з/плата 1 работника с выплатами из ФМП, всего руб. 26 174 - 27 284 - - 1 109   в том числе :                 - ППП руб. 28 475 - 29 763 - - 1 288   - непромышленный персонал руб. 14 150 - 14 575 - - 425 25 Затраты на производство товарной продукции тыс.руб. 17 422 971 - 22 767 330 - - 5 344 359 26 Эксплуатационные расходы на 1 тн валовой нефти руб. 1 747,10 - 2 008,02 - - 260,92 27 Эксплуатационные расходы на 1 тн товарной нефти руб. 1 784,56 - 2 051,30 - - 266,74 28 Цена 1 тонны нефти руб. 7 457,37 - 9 703,00 - - 2 245,63 29 Прибыль до налогообложения тыс.руб. 11 813 351 - 15 833 691 - - 4 020 340 30 Объем платных услуг населению тыс.руб. 23 988 - 27 434 - - 3 446
2