жизненный цикл проекта

Оглавление
Введение 3
1. Общая характеристика деятельности предприятия - Макрорегиональный филиал «Центр» ОАО «Ростелеком» 5
2. Концептуальный план проекта 7
3. Анализ управления проектом на прединвестиционной фазе 23
4. Анализ управления проектом на инвестиционной фазе 32
Заключение 45
Список литературы 47

Для этого проведем чувствительность проекта к изменениям различных факторов. Анализ изменения эксплуатационных расходов приведен в таблицах 14 - 16.
Изменение эксплуатационных затрат в сторону увеличения на 5 % и на 15% приведено в таблице 14.
Таблица 14
Изменение эксплуатационных затрат
Год Изменение эксплуатационных затрат 0% 5% 15% 2014 3905,84 4042,13 4314,71 2015 4529,68 4665,97 4938,55 2016 4872,94 5009,23 5281,81 2017 5248,35 5384,64 5657,22 2018 5514,32 5650,61 5923,18 Результат расчета чистого дисконтированного дохода при увеличении эксплуатационных затрат на 5% приведен в таблице 15.
Таблица 15
ЧДД при увеличении эксплуатационных затрат на 5%
Наименование показателя Год 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 1 Коэффициент
дисконтирования 1 0,87 0,756 0,658 0,572 2 Доход от предоставления
услуг, тыс. руб. 6853,44 16996,32 22577,28 28680,96 33005,28 3 Эксплуатационные расходы,
тыс. руб. 4042,13 4665,97 5009,23 5384,64 5650,61 4 Прибыль от реализации услуг,
тыс. руб. 2811,31 12330,35 17568,05 23296,32 27354,67 5 Внереализационные расходы,
(налог на имущество), тыс.руб. 301,97 312,07 340,23 367,64 367,33 6 Прибыль до налогообложения,
тыс. руб. 2509,34 12018,28 17227,82 22928,68 26987,35 7 Налог на прибыль, тыс. руб. 501,87 2403,66 3445,56 4585,74 5397,47 8 Чистая прибыль, тыс. руб. 2007,47 9614,62 13782,26 18342,95 21589,88 9 Чистый поток денег, тыс. руб. 3061,25 11225,49 15699,66 20595,59 24080,03 10 Дисконтированный
Денежный поток, тыс. руб. 3061,25 9766,18 11868,94 13551,90 13773,78 11 Дисконтированный денежный
поток нарастающим итогом,
тыс. руб. 3061,25 12827,43 24696,37 38248,26 52022,04 12 Инвестиции, тыс. руб. 19833,33 4985,43 3486,59 5782,94 777,47 13 Дисконтированные
инвестиции, тыс. руб. 19833,33 4337,32 2635,87 3805,17 444,71 14 Дисконтированные
инвестиции нарастающим
итогом, тыс. руб. 19833,33 24170,66 26806,52 30611,70 31056,41 15 ЧДД, тыс. руб. -16772,08 -11343,23 -2110,15 7636,56 20965,63 16 ИД 0,15 0,53 0,92 1,25 1,68 Результат расчета чистого дисконтированного дохода при увеличении эксплуатационных затрат на 15% приведен в таблице 16.
Таблица 16
ЧДД при увеличении эксплуатационных затрат на 15%
Наименование показателя Год 2014 2015 2016 2017 2018 1 Коэффициент
дисконтирования 1 0,87 0,756 0,658 0,572 2 Доход от предоставления
услуг, тыс. руб. 6853,44 16996,32 22577,28 28680,96 33005,28 3 Эксплуатационные расходы,
тыс. руб. 4314,71 4938,55 5281,81 5657,22 5923,18 4 Прибыль от реализации услуг,
тыс. руб. 2538,73 12057,77 17295,47 23023,74 27082,10 5 Внереализационные расходы,
(налог на имущество), тыс. руб. 301,97 312,07 340,23 367,64 367,33 6 Прибыль до налогообложения,
тыс. руб. 2236,76 11745,70 16955,24 22656,11 26714,77 7 Налог на прибыль, тыс. руб. 447,35 2349,14 3391,05 4531,22 5342,95 8 Чистая прибыль, тыс. руб. 1789,41 9396,56 13564,19 18124,88 21371,81 9 Чистый поток денег, тыс. руб. 2843,19 11007,43 15481,59 20377,52 23861,96 10 Дисконтированный денежный
поток, тыс. руб. 2843,19 9576,46 11704,08 13408,41 13649,04 11 Дисконтированный денежный
поток нарастающим итогом,
тыс. руб. 2843,19 12419,65 24123,73 37532,14 51181,19 12 Инвестиции, тыс. руб. 19833,33 4985,43 3486,59 5782,94 777,47 13 Дисконтированные инвестиции, тыс. руб. 19833,33 4337,32 2635,87 3805,17 444,71 14 Дисконтированные инвестиции
нарастающим итогом, тыс. руб. 19833,33 24170,66 26806,52 30611,70 31056,41 15 ЧДД, тыс. руб. -16990,14 -11751,01 -2682,79 6920,44 20144,78 16 ИД 0,14 0,51 0,90 1,23 1,65 Анализ изменения капитальных затрат приведен в таблицах 17 - 19.
Таблица 17
Изменение капитальных затрат
Год Изменение капитальных затрат 0% 5% 15% 2014 19833,33 20825,00 22808,33 2015 4985,43 5234,70 5733,24 2016 3486,59 3660,92 4009,58 2017 5782,94 6072,09 6650,38 2018 777,47 816,34 894,09 Изменение капитальных затрат и, как следствие, амортизационных отчислений приведено в таблице 17.
Результат расчета чистого дисконтированного дохода при увеличении капитальных вложений на 5% приведен в таблице 18.
Таблица 18
ЧДД при увеличении капитальных вложений на 5 %
Наименование показателя Год 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 1 Коэффициент
дисконтирования 1 0,87 0,756 0,658 0,572 2 Доход от предоставления
услуг тыс. руб. 6853,44 16996,32 22577,28 28680,96 33005,28 3 Эксплуатационные
расходы тыс. руб. 3964,84 4619,87 4980,30 5374,47 5653,74 4 Прибыль от реализации
услуг тыс. руб. 2888,60 12376,45 17596,98 23306,49 27351,54 5 Внереализационные
расходы, (налог на
имущество), тыс. руб. 317,07 327,68 357,25 386,02 385,69 6 Прибыль до
налогообложения тыс.руб. 2571,53 12048,77 17239,74 22920,46 26965,84 7 Налог на прибыль,
тыс. руб. 514,31 2409,75 3447,95 4584,09 5393,17 8 Чистая прибыль, тыс. руб. 2057,22 9639,02 13791,79 18336,37 21572,68 9 Чистый поток денег
тыс.руб. 3163,69 11330,43 15805,06 20701,64 24187,33 10 Дисконтированный
денежный поток тыс.руб. 3163,69 9857,47 11948,63 13621,68 13835,15 1 2 3 4 5 6 11 Дисконтированный
денежный поток
нарастающим итогом
тыс. руб. 3163,69 13021,16 24969,79 38591,47 52426,63 12 Инвестиции, тыс. руб 20825,00 5234,70 3660,92 6072,09 816,34 13 Дисконтированные инвестиции тыс. руб. 20825,00 4554,19 2767,66 3995,44 466,95 14 Дисконтированные
инвестиции
нарастающим итогом,
тыс. руб. 20825,00 25379,19 28146,84 32142,28 32609,23 15 ЧДД, тыс. руб. -17661,31 -12358,03 -3177,05 6449,19 19817,40 16 ИД 0,15 0,51 0,89 1,20 1,61 Результат расчета чистого дисконтированного дохода при увеличении капитальных вложений на 15% приведен в таблице 19.
Таблица 19
ЧДД при увеличении капитальных вложений на 15 %
Наименование показателя Год 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 1 Коэффициент
дисконтирования 1 0,87 0,756 0,658 0,572 2 Доход от предоставления
услуг тыс. руб. 6853,44 16996,32 22577,28 28680,96 33005,28 3 Эксплуатационные
расходы тыс. руб. 4082,85 4800,26 5195,01 5626,73 5932,59 4 Прибыль от реализации
услуг тыс. руб. 2770,59 12196,06 17382,27 23054,23 27072,69 5 Внереализационные
расходы, (налог на
имущество), тыс. руб. 347,27 358,88 391,27 422,78 422,43 6 Прибыль до
налогообложения тыс. руб. 2423,32 11837,17 16991,00 22631,45 26650,26 7 Налог на прибыль,
тыс. руб. 484,66 2367,43 3398,20 4526,29 5330,05 8 Чистая прибыль, тыс. руб. 1938,66 9469,74 13592,80 18105,16 21320,21 9 Чистый поток денег
тыс.руб. 3150,51 11322,24 15797,81 20695,69 24183,88 10 Дисконтированный
денежный поток тыс. руб. 3150,51 9850,35 11943,15 13617,77 13833,18 1 2 3 4 5 6 11 Дисконтированный
денежный поток
нарастающим итогом
тыс. руб. 3150,51 13000,86 24944,00 38561,77 52394,95 12 Инвестиции, тыс. руб 22808,33 5733,24 4009,58 6650,38 894,09 13 Дисконтированные
инвестиции тыс. руб. 22808,33 4987,92 3031,25 4375,95 511,42 14 Дисконтированные
инвестиции
нарастающим итогом,
тыс. руб. 22808,33 27796,26 30827,50 35203,45 35714,87 15 ЧДД, тыс. руб. -19657,83 -14795,40 -5883,50 3358,32 16680,07 16 ИД 0,14 0,47 0,81 1,10 1,47 Анализ изменения доходов приведен в таблицах 20 – 22.
Изменение доходов от предоставления услуг вследствие понижения тарифов на услуги на 5% и на 15% приведено в таблице 20.
Таблица 20
Изменение доходов
Год Изменение доходов 0% 5% 15% 2014 6853,44 6510,77 5825,42 2015 16996,32 16146,50 14446,87 2016 22577,28 21448,42 19190,69 2017 28680,96 27246,91 24378,82 2018 33005,28 31355,02 28054,49 Результат расчета чистого дисконтированного дохода при понижении тарифов на 5% приведен в таблице 21.
Таблица 21
ЧДД при уменьшении доходов на 5%
Наименование показателя Год 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 1 Коэффициент
дисконтирования 1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 2 Доход от предоставления
услуг, тыс. руб. 6510,77 16146,50 21448,42 27246,91 31355,02 3 Эксплуатационные расходы,
тыс. руб. 3905,84 4529,68 4872,94 5248,35 5514,32 4 Прибыль от реализации услуг,
тыс. руб. 2604,93 11616,82 16575,48 21998,56 25840,70 5 Внереализационные расходы,
(налог на имущество), тыс. руб. 301,97 312,07 340,23 367,64 367,33 6 Прибыль до налогообложения,
тыс. руб. 2302,96 11304,75 16235,25 21630,92 25473,37 7 Налог на прибыль, тыс. руб. 460,59 2260,95 3247,05 4326,18 5094,67 8 Чистая прибыль, тыс. руб. 1842,36 9043,80 12988,20 17304,74 20378,70 9 Чистый поток денег, тыс. руб. 2896,14 10654,67 14905,60 19557,38 22868,85 10 Дисконтированный денежный
поток, тыс. руб. 2896,14 9269,56 11268,63 12868,75 13080,98 11 Дисконтированный денежный
поток нарастающим итогом,
тыс. руб. 2896,14 12165,71 23434,34 36303,09 49384,07 12 Инвестиции, тыс. руб. 19833,33 4985,43 3486,59 5782,94 777,47 13 Дисконтированные
инвестиции, тыс. руб. 19833,33 4337,32 2635,87 3805,17 444,71 14 Дисконтированные
инвестиции
нарастающим итогом, тыс.руб. 19833,33 24170,66 26806,52 30611,70 31056,41 15 ЧДД, тыс. руб. -16937,19 -12004,95 -3372,18 5691,39 18327,66 16 ИД 0,15 0,50 0,87 1,19 1,59 Результат расчета чистого дисконтированного дохода при понижении тарифов на 15% приведен в таблице 22.
Таблица 22
ЧДД при уменьшении доходов на 15%
Наименование показателя Год 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 1 Коэффициент
дисконтирования 1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 2 Доход от предоставления
услуг, тыс. руб. 5825,42 14446,87 19190,69 24378,82 28054,49 3 Эксплуатационные расходы,
тыс. руб. 3905,84 4529,68 4872,94 5248,35 5514,32 4 Прибыль от реализации услуг,
тыс. руб. 1919,58 9917,19 14317,75 19130,47 22540,17 5 Внереализационные расходы,
(налог на имущество), тыс. руб. 301,97 312,07 340,23 367,64 367,33 6 Прибыль до налогообложения,
тыс. руб. 1617,61 9605,12 13977,51 18762,83 22172,84 7 Налог на прибыль, тыс. руб. 323,52 1921,02 2795,50 3752,57 4434,57 8 Чистая прибыль, тыс. руб. 1294,09 7684,10 11182,01 15010,26 17738,27 9 Чистый поток денег, тыс. руб. 2347,87 9294,97 13099,41 17262,90 20228,42 10 Дисконтированный денежный
поток, тыс. руб. 2347,87 8086,62 9903,16 11358,99 11570,66 11 Дисконтированный денежный
поток нарастающим итогом,
тыс. руб. 2347,87 10434,49 20337,64 31696,63 43267,29 12 Инвестиции, тыс. руб. 19833,33 4985,43 3486,59 5782,94 777,47 13 Дисконтированные инвестиции, тыс. руб. 19833,33 4337,32 2635,87 3805,17 444,71 14 Дисконтированные
инвестиции
нарастающим итогом, тыс.руб. 19833,33 24170,66 26806,52 30611,70 31056,41 15 ЧДД, тыс. руб. -17485,46 -13736,17 -6468,88 1084,93 12210,88 16 ИД 0,12 0,43 0,76 1,04 1,39 Результаты влияния негативного изменения факторов на доходность проекта отобразим в таблице 23.
Таблица 23
Влияние изменения факторов на доходность проекта
Наименование факторов Изменение 0% Изменение 5% Изменение 15% ЧДД Изменение ЧДД % ЧДД Изменение ЧДД % ЧДД Изменение ЧДД % Увеличение затрат 21 386,05 0 20965,63 -1,97 20144,78 -5,90 Увеличение капиталовложений 21 386,05 0 19817,40 -7,33 16680,07 -22,00 Снижение тарифов 21386,05 0,00 18327,66 -14,30 12210,88 -42,90 Анализ полученных результатов расчета позволяют сделать вывод, что наибольшее негативное влияние имеет фактор изменения доходов вследствие уменьшения тарифов и увеличение капиталовложений на 15%. Срок окупаемости проекта в этом случае увеличивается с 3,19 до 3,86 лет.
Разработка расписания проекта с использованием диаграммы Ганта. Расписание проекта может быть представлено в обобщенном виде, иногда называемым также укрупненным расписанием или расписанием контрольных событий, или же в подробном виде. Расписание проекта представляют в табличном виде, чаще всего используется графическое представление в форме «диаграммы Ганта».
Диаграмма Ганта проекта - показывает как даты начала и окончания, так и продолжительность работы, используется для представления хода реализации проекта.
На основании таблицы исходных данных полученных в таблице 7 составляется диаграмма Ганта, таблица 24. Работы проекта рекомендуется обозначать по номерам ИСР (таблица 24).
Таблица 24
Диаграмма Ганта проекта
№ Иерархии структуры работ (ИСР) Периоды (месяца) 1 2 3 4 5 6 7 1.1.Выбор и оценка бизнес идей проекта.   1.2.Разработка идеи проекта   1.3.Определение целевой аудитории потребителей.   1.4.Оценка рисков, конкурентоспособности.   1.5.Анализ рынка оборудования   1.6.Анализ поставщиков, ознакомление с условиями доставки и прайсами.   1.7.Выбор места расположения.   1.8.Оформление ИП.   1.9.Защита проекта в банке «ВТБ».   1.10.Оформление и получение кредита.   1.11.Заключение договора аренды.   1.12.Заключение договоров на ремонтные и отделочные работы.   1.13.Заключение договора с поставщиками оборудования.   1.14.Заключение договора с рекламным агентством.   1.15.Заказ оборудования и агрегатов. 2.1.Строительные работы. 2.2.Монтаж 2.3.Доставка и установка оборудования 2.4.Монтаж холодильников. 2.5.Доставка и расстановка мебели. 2.6.Оборудование офисного кабинета. 2.7.Монтаж интернета. 2.8.Монтаж 3.1.Реклама и продвижение 3.2.Пусконаладочные работы. 3.3.Сдача объекта в эксплуатацию (санитарная эпидемиологическая станция, пожарная инспекция, городские тепловые сети, архитектура, энергонадзор). 3.4.Формирование персонала (найм, подбор, отбор). 3.5.Закрытие всех контрактов с подрядными организациями. 3.6.Ввод в эксплуатацию бизнес проекта Срок реализации бизнес-проекта примерно 7 месяцев Правила построения диаграммы Ганта:
1. В первый столбец записываются все конечные работы, начиная со второго (третьего) уровня (например, с 1.1 или 2.1.1).
2. В поле дата, например 1.10.16 (можно распределить время с учётом масштаба).
3. Данные правила носят рекомендательный характер, вы можете использовать свои принципы построения диаграммы. Однако главное правило это логичность, обоснованность и последовательность. Например, рисунок 4.
№ Иерархии структуры работ
(ИСР) Дата 1.02.16 10.02.16 20.02.16 1.1 Разработка идеи и концепции проекта        1.2.1. Разработка плана работ проекта        … 3.1. Реализация строительно-монтажных работ        …
Рисунок 4. Пример диаграммы Ганта проекта
Во второй главе второго параграфа представлено управление содержанием проекта, которое включает в себя процессы, обеспечивающие включение в проект всех тех работ, которые необходимы для успешного выполнения проекта. Проведена декомпозиция (разбиение) цели на основные вехи проекта. После оценки трудоемкости работ проекта, сделан вывод, что наиболее трудоемким является этап реализации проекта и напротив наименее трудоемким является этап открытия. Разработана диаграмма Ганта проекта, в результате срок разработки и реализации составил 7 месяцев.
Заключение
Конкуренция, складывающаяся на рынке услуг связи, вынуждает операторов постоянно улучшать качество предоставляемых услуг, разрабатывать и насыщать рынок все новыми услугами. В области традиционной телефонии произошло насыщение потребности населения в обеспечении телефонной связью в основном посредством цифровых станций, дополнительными услугами, которые стали возможными только после их вода. В области мобильной связи рынок так же определен, увеличивается в основном зона покрытия, что создаст возможность воспользоваться услугой практически в любой точке территории края, так и за его пределами.
Перспективным направлением в развитии телекоммуникации является создание широкополосных мультисервисных сетей, позволяющих обеспечить пользователей высокоскоростной доступ к сети Интернет, что в свою очередь даст возможность получения абонентами новых услуг, одной из которых является IPTV. Передача телевизионного изображения по интернет-сетям стала возможной только с появлением таких технологий, как ADSL 2+ и VDSL Данная технология позволит как перевести на качественно новый уровень предоставление всех услуг, включая традиционные, так и создает неограниченную возможность разработки новых предложений в соответствии с потребностями населения.
Тщательно разработанный бизнес-план открывает перспективу развития предприятия, то есть отвечает на самый важный вопрос: насколько вложенные силы и средства в новую услугу принесут положительные результаты, какова будет прибыль, которая окупит все затраты и позволит получить дополнительный доход.
В дипломной работе в результате анализа теоретического материала и выполненных расчетов, разработана структура маркетингового плана, проведен анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Проведенный анализ, основанный на опыте внедрения услуг интерактивного телевидения IPTV зарубежными операторами, позволяет сделать вывод, что в настоящий момент времени предоставление интерактивного платного телевидения является востребованной технологией.
Произведена оценка экономической эффективности проекта, а именно – окупаемость затрат, вложенных в проект, произойдет на четвертый год. Во многом это произойдет ввиду того, что услуги интерактивного телевидения являются новым перспективным сегментом рынка телекоммуникационных услуг. Таким образом, на основании полученных в дипломной работе расчетов, можно утверждать, что рассматриваемый проект услуга IPTV экономически эффективен. Реализация данного проекта не только приносит значительную прибыль, но и делает предприятие конкурентоспособным на современном рынке услуг связи.
Список литературы
Голубицкая Е.А., Экономика связи. Учебник для вузов. - М: ИРИАС, 2010. -488 с.
Гургенидзе А.Т., Кореш В.И. Мультисервисные сети и услуги широкополосного доступа – Спб.: Питер, 2013. – 434 с.
Девисилов В.А., Охрана труда: Учебник.-М.: ФОРУМ: ИНФРА-М: 2013. 400с
Дубровин А.И., Бизнес-планирование на предприятии: Учебник.: ИТК Дашков и Ко: 2013.-432с.
Есауленко А. «Говорит и показывает IP»// Сети и системы связи. – 2010 - №13. – С. 24-28
Инновации. Как определять тенденции и извлекать выгоду Элейн Дандон, Издательство: Вершина, Москва, 2010 год
Инновационный менеджмент Учебник. Медынский В. Г., ИНФРА-Москва, 2013 год
Инновационный менеджмент, Мухамебъянов А. М., учебное пособие, ИНФРА - Москва, 2013 год
Инновационный менеджмент. Учебник под редакцией профессора В. А. Швандара, профессора В. Я. Горфинкеля. Вузовский учебник, Москва, 2013
Интернет. Официальный сайт ОАО «Ростелеком»- http://krk.sibirtelecom.ru/
Как пасти кур. Нестандартное управление проектами. Ден Брэдбэри, Дэвид Гарретт, перевод с англ. Завалий О. В., НТ Пресс, Москва, 2010 год
Козачук Н. Особенности коммерческого предпринимательства в торговле // Маркетинг. – 2009. - №1.
Кузнецов С.Л. Автоматизация делопроизводства. Первый этап // Делопроизводство 2014. №1. С. 41-46.
Логический структурный подход при подготовке проектов / Менеджмент в России и за рубежом. Панова С. В., Москва, 2010 год
Методы управления инновационной деятельностью, учебное пособие. Васильева Л. Н., Издательство: Кронус, Москва, 2013 год
Миронова Г.В., Ершов А.К., Осипова Г.И. Сперанская Н.М., Кондрусь Е.А. Организация полиграфического производства. – М.: МГУП, 2014. - 352с.
Наука и технология в России: Прогноз до 2010 года. Под редакцией Гохберга Л. Э., Миндели Л. Э., Москва, ЦИСН, 2014 год
Периодическое издание «Технологии и средства связи» № 4, 2014.- 48 с.
Ребров П. «Видео для телекоммуникационных операторов» Сетевой, 2010. - №1.
Савицкая Г.В., Теория анализа хозяйственной деятельности предприятия: учебник – М.: Инфра-М, 2010.
Удовицкий А. «Взгляд Huawei на будущее IP-TV в России». РС Week. – 2010. - №24.
Управление инновационными проектами, учебное пособие, под ред. проф. В. Л. Попова. ИНФРА М, Москва, 2010 год
Управление проектами / Балашихинский Международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. Володин В. В., Москва, 2013 год
Управление проектами М. В. Романова, Издательства: Форум, ИНФРА-Москва, 2010 год
Управление проектами. Серия: Современное бизнес образование. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г., Москва, 2010 год
Управление проектами: основы профессиональных знаний, национальные требования к компетентности специалистов. Москва, 2014 год
Управление проектом. Бегьюли Ф. – перевод с англ. В. Петрашек. ФАИР-ПРЕСС, Москва, 2014 год
Есауленко А. «Говорит и показывает IP»// Сети и системы связи. – 2010 - №13. – С. 24-28
Ребров П. «Видео для телекоммуникационных операторов» Сетевой, 2010. - №1.
Есауленко А. «Говорит и показывает IP»// Сети и системы связи. – 2010 - №13. – С. 24-28
Как пасти кур. Нестандартное управление проектами. Ден Брэдбэри, Дэвид Гарретт, перевод с англ. Завалий О. В., НТ Пресс, Москва, 2010 год
2