Бизнес-планирование и реинжениринг

СОДЕРЖАНИЕ
1. РАЗДЕЛ 1. НАЗНАЧЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА 3
2. РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 3
3. РАЗДЕЛ 3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 3
4. РАЗДЕЛ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 4
5. РАЗДЕЛ 5. ГРАНИЦЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 4
5.1. ПОТРЕБИТЕЛИ И ВЫХОДЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 4
5.2. ВХОДЫ И ПОСТАВЩИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 4
5.3. НАЧАЛО И ЗАВЕРШЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 5
6. РАЗДЕЛ 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОМ 5
6.1. ВЛАДЕЛЕЦ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА, ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 5
6.2. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОМ 6
6.3. ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОМ 6
7. РАЗДЕЛ 7. ВЫПОЛНЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 7
7.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 7
7.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 10
7.3. ОПИСАНИЕ ПОДПРОЦЕССОВ (ОПЕРАЦИЙ) БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 10
8. РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 15
9. РАЗДЕЛ 9. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И АРХИВИРОВАНИЕ 15
10. РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 15
11. РАЗДЕЛ 11. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 15

Кладовщик по окончании приемки по количеству и качеству, передает оператору БД товаросопроводительные документы. Оператор БД вносит согласно документам данные в БД, 1 экз передает в бухгалтерию,2-й экз поставщику.


Ответственность персонала
Матрица ответственности бизнес-процесса
Подпроцессы Должности Владелец бизнес-процесса Коадовщик Оператор базы данных Начальник склада Грузчик Управление бизнес-процессом Приемка товара на склад 1. Подпроцесс Поступление товара на склад ИН От/Уч ИН 2. Приемка товара на склад ИН ОТ/УЧ ИН ИН УЧ 3.Оформление товара в базу данных ИН ОТ/УЧ ИН ОТ – ответственный за выполнение подпроцесса.
УЧ - участвует в выполнении подпроцесса,
ИН – получает информацию о ходе и результатах подпроцесса
Описание подпроцессов (операций) бизнес-процесса
Описание подпроцессов (операций) бизнес-процесса выполнено в графической и табличной форме.

Наименование подпроцесса: Поступление товара на склад Подразделение: отдел логистики, склад
№ Наименование операции При каких условиях начинается Чем завершается Входы Выходы Исполнитель 1 Операция 1 Проверка документов поставщика на соответствие адреса доставки и наименования товара Машина с товаром пришла на склад Товар и товаросопроводительные документы направляются на подпроцесс Приемки по количеству и качеству Товар и товаросопроводительные документы от поставщика Товар и товаросопроводительные документы, допущенные к приемке Кладовщик
Наименование подпроцесса: Приемка товара по количеству и качеству Подразделение: отдел логистики, склад
№ Наименование операции При каких условиях начинается Чем завершается Входы Выходы Исполнитель 1 Приемка товара по количеству и качеству Товар, допущенный к приемке с документами Товар направляется на хранение, документы на оформление в базу данных Товар и товаросопроводительные документы, допущенные к приемке Товар, принятый по количеству и качеству
товаросопроводительные документы кладовщик
Наименование подпроцесса: Оформление товара в БД Подразделение: отдел логистики, склад
№ Наименование операции При каких условиях начинается Чем завершается Входы Выходы Исполнитель 1 Оформление товара в БД товаросопроводительные документы переданы кладовщиком На основании документов товар внесен в БД товаросопроводительные документы 1 –й экз.товаросопроводительные документы в бухгалтерию
2 –й экз. товаросопроводительные документы, акт приемки -поставщику Оператор БД 
Раздел 6. Ресурсы бизнес-процесса
Численность и квалификация персонала
- кладовщик 2 ед, работают посменно (штатное расписание ОК ЛО 1)
- грузчик 4 ед, работают посменно (штатное расписание ОК ЛО 1)
- оператор базы данных 2 ед, работают посменно (штатное расписание ОК ЛО1)
Инфраструктура
-здание склада
-электрокар
-Программа 1С Склад (Инструкция по ведению базы данных ЛО БД 1)
Раздел 9. Документирование и архивирование
Подлинник действующего регламента хранится в архиве Отдела логистики.
Подлинник аннулированного или измененного регламента хранится в архиве Отдела логистики 3 года после окончания срока действия, аннулирования или замены данного документа.
Раздел 10. Порядок внесения изменений
Владелец бизнес-процесса (начальник отдела логистики) при необходимости пересматривает данный документа на соответствие целям и планам организации. Предлагаемые изменения проходят процедуру согласования и утверждения на актуальность.
В случае утверждения документа в новой редакции, старые экземпляры документа изымаются и заменяются на новые.
Раздел 11. Ознакомление сотрудников
№
п/п Должность Фамилия И.О. Дата Подпись 1 Начальник отдела логистики Беркут Т.П. 15.01.2014 2 Начальник склада Федоров С.В. 15.01.2014 3 Оператор БД Сивакова И.Р. 16.01.2014 4 Оператор БД Лосева Л.Д. 17.01.2014 5 Кладовщик Сухов М.И. 16.01.2014 6 Кладовщик Петров В.Л. 17.01.2014 7 Грузчик Окунев З.Д. 16.01.2014 8 Грузчик Николаев В.В. 16.01.2014 9 Грузчик Светлов П.П. 17.01.2014 10 Грузчик Козин С.П. 17.01.2014
www.finexpert.ru Шаблон регламента выполнения бизнес-процесса СТП __.__ Изм. № ___ Лист № 2 из 16 Дата: 13.12.2014.
www.finexpert.ru Шаблон регламента выполнения бизнес-процесса СТП __.__ Изм. № ___ Лист № 1 из 16 Дата: 13.12.2014 г.
БП Приемка товара на склад