Проект строительства участка оптической сети доступа, г. Новокузнецк

Содержание
Введение 3
1 Анализ технического задания 5
1.1 Краткая характеристика объекта проектирования 5
1.2 Выбор технологии доступа 8
1.3 Архитектура сетей Ethernet FTTH, PON. 12
2 Выбор трассы прокладки оптической линии 17
3 Выбор системы передачи и типа оборудования 19
3.1 Выбор системы передачи 19
3.2 Выбор сетевого терминала 26
3.3 Оптическая распределительная муфта 28
3.4 Защитные сооружения 29
3.5 Кроссовое оборудование 30
5 Оптический кабель 33
5 Определение параметров линейного тракта 38
5.1 Оптический бюджет 38
5.2 Расчет оптического бюджета проектируемой PON сети 39
5.3 Расчет механической нагрузки на ОК при прокладке в кабельной канализации 42
5.4 Расчет производительности коммутаторов 44
6. Разработка схемы организации связи 52
6.1 Размещение оборудования на станционном объекте 52
6.2 Размещение оборудования в помещении 52
6.3 Электропитающее оборудование для питания активного оборудования OLT 53
7. Строительство проектируемой PON сети 55
7.1Особенности прокладки оптического кабеля 56
7.2Прокладка ОК в кабельной канализации 56
7.3 Ввод оптического кабеля в станционное здание 59
7.4 Монтаж оптического кабеля 60
7.6 Тестирование при строительстве PON сети 68
8 Безопасность жизнедеятельности 72
8.1 Организация безопасного ведения работ по прокладке сети 72
8.2 Меры безопасности при прокладке кабеля 73
8.3 Безопасность при работе с оптическим волокном 75
8.4 Требования к организации рабочего места инженера 78
9 Оценка экономической эффективности проекта сети широкополосного доступа 81
9.1. Исходные данные для составления финансового плана 81
9.2. Расчет капитальных затрат на оборудование и строительно-монтажные работы 81
9.3 Объемы услуг и доходы от основной деятельности 84
9.4 Расчет эксплуатационных расходов 85
9.5 Формирование финансового результата 90
9.6 Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта 91
Заключение 96
Список литературы 3

VFL вводит излучение от яркого красного лазера в волокно, что позволяет найти дефекты, видные невооруженным глазом, такие как: плохие сварки, обрывы и микроизгибы. LFD используется для обнаружения без разрыва связи, волокон, передающих сигнал.Рисунок 7.9 – Видеосистема для исследования оптических разъемов портативная фирмы WestoverFBP – SE01 – HD – 2Рисунок 7.10 – Волоконно-оптический микроскоп фирмы WestoverFM – E100/С200/С400В идеальном случае необходимо проводить тестирование PON после строительства каждого сегмента. Например: после прокладки каждой секции оптического кабеля необходимо провести между оконечными точками измерения ORL и измерения рефлектометром. После установки разветвителя необходимо провести измерения основного (питающего) волокна между патч-панелью OLT и каждым выходным портом разветвителя. После установки оконечных терминалов проводятся измерения между портом каждого терминала и патч-панелью волоконно-оптического хаба (распределительное волокно). Данный тест также может быть выполнен между портом оконечного терминала и патч-панелью OLT. В этом случае будет протестирована вся линия. Это выполняется в том случае, когда выходные волокна разветвителя не оконцованы коннекторами, а непосредственно приварены к распределительным волокнам. 8 Безопасность жизнедеятельности8.1 Организация безопасного ведения работ по прокладке сетиСтроительство и эксплуатация сети широкополосного доступа для микрорайона «Новый город» в г. Новокузнецк на основе технологии GPON влечет за собой возможность воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов, предусмотренных ПОТ РО-45-009-2003 п. 2.1. и способных проявиться при эксплуатации конкретного объекта:Воздействие вредного человеческому глазу лазерного изучения;Попадание мельчайших частиц оптического волокна на кожу;Выполнение работ на высоте;Физические перегрузки при прокладке и протяжке кабеля;Воздействие экстремально низких температур;Воздействие радиочастотного излучения;Напряжение в электрической цепи, питающей оборудование сети;Возникновение пожарных ситуаций.В соответствии с Правилами по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи (КЛП) ПОТ РО-45-009-2003 п. 1.2.6. при организации работ работодатель обязан обеспечить:Безопасность работников при эксплуатации оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве сырья и материалов;Режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;Приобретение и выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты, в соответствии с установленными нормами, работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях;Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанные обучения, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи.Кроме этого, все работники организации, в том числе ее руководитель, обязаны проходить обучение охране труда и проверку знаний требований охраны труда в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. Для всех поступающих на работу лиц, а также для лиц, переводимых на другую работу, должен быть проведен инструктаж по охране труда, организовано обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.Работы, проводимые на линейных сооружениях кабельных линий передачи, должны выполняться с соблюдением организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ. Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ, являются:Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемым в порядке текущей эксплуатации;Допуск к работе;Надзор во время работы;Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончание работы;Обеспечение наличия специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты, в соответствии с установленными нормами работникам и контроль применения СИЗ.Для выполнения работ на линейных сооружениях КЛП допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие медицинских противопоказаний для выполнения отдельных видов работ, обученные безопасным методам и приемам работы, прошедшие инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, имеющие соответствующую квалификацию для выполнения отдельных видов работ и группу по электробезопасности соответствующую выполняемым видам работ.Ответственными за безопасное ведение работ являются:Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;Ответственный руководитель работ;Допускающий;Производитель работ;Наблюдающий;Член бригады.8.2 Меры безопасности при прокладке кабеляПри прокладке волоконно–оптических линий связи (ВОЛС) к мероприятиям по охране труда предъявляются требования аналогичные требованиям к прокладке обычных медных кабелей. Особые требования предъявляются к монтажным работам на ВОЛС, поскольку те имеют ряд специфических операций при подготовке и сварке оптических волокон. Прокладка кабеля должна выполняться в соответствии с требованиями норм технологического проектирования, ведомственных строительных норм, по утвержденному проекту.При прокладке кабеля ручным способом, во избежание физических перегрузок, на каждого работника должен приходиться участок кабеля массой не более 30 кг. При подноске кабеля к траншее на плечах или в руках все работники должны находиться по одну сторону от кабеля. Работать следует в брезентовых рукавицах.При перекатке барабана с кабелем необходимо принять меры против захвата его выступами частей одежды. До начала работ по перекатке барабана следует закрепить концы кабеля и удалить торчащие из барабана гвозди. Барабан с кабелем допускается перекатывать только по горизонтальной поверхности по твердому грунту или настилу в соответствии со стрелкой (нанесенной на щеке барабана), указывающей направление перекатывания барабана. На поворотах запрещается оттягивать или поправлять руками кабель, а также находиться внутри угла, образуемого кабелем. Транспортер должен иметь приспособление для торможения вращающегося барабана.Прокладка оптического кабеля (ОК) в грунт производится бестраншейным способом с применением кабелеукладчиков или в отрытую траншею. Вблизи траншеи устанавливается палатка с монтажным столом или размещается лаборатория (кабельная) измерений и монтажа оптического кабеля (ЛИОК).Прокладка кабелей кабелеукладчиками разрешается на участках, не имеющих подземных сооружений. Прокладка кабелей под проводами воздушной линии электропередачи допускается только при условии соблюдения безопасного расстояния от кабелеукладчика с погруженным на него барабаном до проводов линий электропередачи.Работу в подземных кабельных сооружениях, а также осмотр со спуском в них, должна выполнять бригада в составе не менее трех работников, из которых двое страхующие. Между работниками, выполняющими работу, и страхующими должна быть установлена связь. Производитель работ должен иметь группу IV по электробезопасности. При работе в подземных смотровых устройствах должен выдаваться наряд-допуск. По обе стороны колодцев, в которых производится работа, должны быть установлены ограждения-барьеры. Если колодец находится на проезжей части дороги, ограждения устанавливают навстречу движению транспорта на расстоянии не менее 2 м от люка колодца. Кроме того, на расстоянии 10-15 м от ограждения навстречу движению транспорта должны быть установлены предупредительные знаки. При плохой видимости дополнительно должны быть установлены световые сигналы.Проводить штробление стен и перекрытий, в которых может быть расположена скрытая радио- и электропроводка, следует после отключения этих проводов от источников питания. При этом должны быть приняты меры по предупреждению ошибочного появления напряжения. При штроблении и пробивке отверстий в бетонных или кирпичных стенах следует пользоваться рукавицами и предохранительными очками с небьющимися стеклами. Работы на высоте с электроинструментом, пневматическим инструментом должны выполняться в соответствии с требованиями ПОТ РО-45-009-20031.2.6. п.7.2.11. Кабельные шкафы внутри помещений должны устанавливаться и крепиться к полу или стене в таких местах, чтобы не мешать движению людей. Двери шкафов должны свободно открываться. Расстояние от электрооборудования до распределительного шкафа должно быть не менее 0,5 м. Распределительные шкафы, установленные как на улице, так и внутри зданий, должны быть заземлены. Работник, приступая к работе, должен убедиться с помощью указателя напряжения в отсутствии постороннего напряжения на корпусе распределительного шкафа и на токоведущих частях.Работа на чердаках, работа по подвеске кабелей связи на стоечных линиях, на опорах воздушных линий должна проводиться в соответствии с требованиями действующих правил по охране труда на воздушных линиях связи и проводного вещания. 8.3 Безопасность при работе с оптическим волокномМонтаж линейного оптического кабеля (ВОК) должен проводиться в передвижной монтажно-измерительной лаборатории, расположенной в закрытом салоне автомашины, или в спецпалатках.Организация рабочего места для монтажных работ должна обеспечивать безопасность и удобство выполняемых работ. Так как технология выполнения монтажных работ носит поэтапный характер, конструкция, применяемых приборов компактна и не требуется их одновременного использования на одном рабочем месте, а действия оператора-монтажника должны быть высокоточные, основной рабочей позой является положение «сидя». Причем конструкция рабочей мебели должна обеспечивать ее регулировку под индивидуальные особенности тела работающего, соответствовать его росту и создавать удобную рабочую позу ГОСТ 20.39.108-85:Рабочий стол составляет по высоте 630 – 680 мм;Столешница размером 620х1000 мм, оборудована (слева и справа от оператора) приспособлением для закрепления концов монтируемого кабеля (струбцина или часовые тиски);Рабочий стол должен иметь пространство для ног работающего: высотой не менее 600 мм, шириной не менее 500 мм, глубиной не менее 600 мм.Набор инструментов для разделки ОК (чемоданчик с гнездами для укладки инструмента), сварочный аппарат, рефлектометр размещаются в центре рабочего стола, непосредственно перед оператором. Причем, поверхность экрана применяемого прибора должна быть перпендикулярна направлению взгляда оператора, а ось экрана составлять с уровнем глаз оператора угол 20-30 градусов. Все предметы должны быть расположены и укреплены так, чтобы исключить возможность травм из-за ограниченной свободы передвижения.Непосредственно у рабочего места должен быть местный отсос, удаляющий при работе вредные пары и газы, с помощью вентилятора или электропылесоса. Вентилятор или пылесос для отсоса вредных газов и паров должен включаться перед началом работы и выключаться не ранее, чем через 5 минут после окончания работы. Салон кузова или спецпалатка должны иметь естественное и искусственное освещение. При использовании ламп накаливания освещенность рабочего стола должна быть не ниже 70 лк. Лампы должны быть во взрывозащищенном исполнении. При наличии экрана дисплея в устройстве для сварки волокна освещенность экрана должна быть не более 50 лк.Уровень шума на рабочем месте не превышает 46дБА, что соответствует предельно допустимым нормам по ГОСТ 12.1.050.95-86Работы по строительству ВОЛС, исходя из местных условий, следует выполнять в летний период в светлое время суток, а для выполнения работ (аварийных) в холодное время года, салон автомобиля дополнительно оборудуется обогревом.С целью обеспечения безопасности строительно–монтажных работ необходимо выполнение следующих требований:До начала работ корпус монтажно-измерительной лаборатории (машины или спецпалатки) должен быть заземлен. Сварочный аппарат должен быть соединен заземляющим проводником с клеммой заземления, установленной на монтажном столе;Заземляющие проводники от заземлителя и заземляемого оборудования следует подключать к болтам и клеммам, обозначенным маркировочными знаками заземления;Монтаж кабеля в салоне монтажно-измерительной лаборатории на автоходу или в спецпалатке допускается производить при наличии двух ручных огнетушителей, которые должны быть заряжены, проверены и опломбированы;В процессе обработки волокон перед соединением и при монтаже коннекторов необходимо пользоваться защитными очками. Целесообразно применять очки с увеличительными стеклами. Работу по монтажу ВОК необходимо проводить в клеенчатом фартуке. Следует избегать попадания частиц оптического волокна на одежду;Операции по разделке и монтажу оптического кабеля (снятие полиэтиленовой оболочки, разделка и обработка бронепокрова, подготовка и установка колец, фиксирующих хомутов и т.д.) должны производиться с помощью специального инструмента и приспособлений, имеющихся в наборе инструментов у работника и обязательно в х/б рукавицах;Рабочее место и пол после монтажа ВОК следует обработать пылесосом и затем протереть влажной салфеткой или влажной тканью (ветошью). Салфетку или ткань (ветошь) после протирки рабочего места следует положить в специальный контейнер;Запрещается использование сварочного аппарата, не снабженного паспортом, инструкцией по применению и сертификатом безопасности;При монтаже кабельных муфт, содержащих термоусаживаемые изделия, для их усадки следует пользоваться, как правило, специальными электрофенами;Запрещается пользоваться внутри салона автомобиля или в палатке легковоспламеняющимися, самовозгорающимися материалами, а также хранить и применять взрывчатые материалы и взрывоопасные устройства;Обрезки и осколки волокон следует складывать в специальный контейнер (например, бутылку с завинчивающейся пробкой). Осколки из контейнера должны ссыпаться в пластмассовый пакет, помещаемый в емкость для мусора с надписью: "Содержит осколки стекла". При выемке пакета из емкости его следует поместить во второй пакет. Пакеты с обрезками и осколками волокон следует складывать в специально отведенном месте;Категорически запрещается принимать пищу в местах работы с ВОК. Нельзя допускать, чтобы частицы волокон попадали на пол, на одежду, подхватывались потоком воздуха, так как это может вызвать повреждение открытых частей тела и дыхательных путей;Очистители, применяемые для удаления гидрофоба с оптических волокон и для смывания загрязнений с рук, инструментов, приспособлений и оболочек кабелей, должны иметь паспорта. Использование очистителей без паспортов запрещается;Для очистки оптического волокна при монтаже и очистки разъемов предпочтительным является применение пропитанных изопропиловым спиртом (изопропанолом) безворсовых салфеток и помазков. Следует избегать вдыхания паров изопропилового спирта и попадания его на кожу;Для защиты спецодежды от загрязнения клеящими составами и их компонентами необходимо применять нарукавники и фартуки из пленочных пластмассовых материалов. Руки следует защищать резиновыми перчатками двухслойными с льняным или хлопчатобумажным нижним слоем, защитными пастами и мазями (ХИОТ-6, мазь Селисского, "Ялот" и др.);Для работы должны применяться горелки с исправными баллонами, обеспечивающие ровное горение газа синеватым пламенем без красных или желтых оттенков и полное сгорание газа без перебоев и копоти. При соединении или отключении шланга от газового баллона вентили редуктора и горелки должны быть закрыты. Газовые баллоны следует закреплять в вертикальном положении, не допускать их падения и ударов по корпусам. Газовые горелки не должны иметь утечек газа. Соединение горелки с баллоном должно осуществляться через редуктор, регулирующий давление газа, шлангом, не имеющим повреждений. Плотность соединения шланга с баллоном следует проверять с помощью мыльной воды.8.4 Требования к организации рабочего места инженераИнженерно-технический персонал при строительстве и эксплуатации кабельных линий передачи выполняет широкий круг обязанностей. Сюда входит работа с исполнительной, нормативной и технической документацией, работы по организации безопасных условий труда персонала, работы по технической эксплуатации средств и линий электросвязи, которые включают в себя ремонт, измерение параметров, настройка, профилактическое и текущее обслуживание оборудования и линий связи.Основными опасными и вредными производственными факторами для инженеров являются воздействия при эксплуатации видеодисплейных терминалов (ВДТ) и персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ), опасность воздействия электрического тока и опасность воздействия лазерного излучения при проведении измерений оптического волокна и обслуживании оборудования содержащего генераторы лазерного излучения.Требования безопасности при эксплуатации видеодисплейных терминалов и ЭВМВсе видеодисплейные терминалы должны иметь гигиенический сертификат, включающий в том числе оценку визуальных параметров. Помещения с ВДТ и ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение. На рабочем месте с ВДТ и ПЭВМ должны быть обеспечены нормы освещенности и качественные показатели освещения в соответствии с требованиями государственного стандарта и санитарных правил и норм.Площадь на одно рабочее место с ВДТ и ПЭВМ должна составлять не менее 6,0 кв.м., и с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) – 4,5 м2. Помещения с ВДТ и ПЭВМ должны оборудоваться системами отопления, кондиционирования воздуха или приточно-вытяжной вентиляцией.Во время работы на ВДТ и ПЭВМ следует соблюдать оптимальное расстояние от монитора до глаз – 600 – 700 мм, минимально допустимое расстояние – 500 мм.Продолжительность непрерывной работы на ВДТ и ПЭВМ без регламентированного перерыва не должна превышать согласно СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, приложение 7 (рекомендуемое) – 1 час..Количество и длительность регламентированных перерывов, их распределение в течение рабочей смены устанавливается в зависимости от категории тяжести работы на ВДТ и ПЭВМ, и продолжительности работы на ВДТ и ПЭВМ и продолжительности рабочей смены.Уровни шума на рабочих местах пользователей ВДТ и ПЭВМ не должны превышать значений, установленных гостандартом и санитарными правилами и нормами.В помещении ежедневно должна проводиться влажная уборка.Помещение должно быть оснащено аптечкой первой помощи и углекислотным огнетушителем.Требования по лазерной безопасностиК лазерным изделиям относятся генераторы лазерного излучения и оптические усилители, предназначенные для генерации или усиления излучения. Работы на оборудовании, содержащем лазерные устройства предназначенные для генерации или усиления излучения, должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.040-83 «Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения», утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20декабря 1985 г. № 4625 (далее – ГОСТ 12.1.040), Санитарных норм и правил устройства и эксплуатации лазеров № 5804-91, утвержденных заместителем Главного государственного врача СССР от 31 июля 1991г. ГОСТ Р 50723–94 «Лазерная безопасность. Общие требования при разработке и эксплуатации лазерных изделий», утвержденного постановлением Госстандарта России от 23 декабря 1994г. № 351.Конкретные меры безопасности и защиты от вредных и опасных производственных факторов при работе с лазерными изделиями, в том числе и индивидуальные средства защиты, должны указываться в технических условиях и документации на изготовление, эксплуатацию и обслуживание в зависимости от конструкции, класса опасности, а также условий эксплуатации лазерного изделия.Лазерные изделия в зависимости от генерируемого излучения подразделяются на четыре класса опасности:Класс 1. Лазерные изделия, безопасные при предполагаемых условиях эксплуатации;Класс 2. Лазерные изделия, генерирующие видимое излучение в диапазоне длин волн от 400 до 700 нм. Защита глаз обеспечивается естественными реакциями, включая рефлекс мигания;Класс 3. Непосредственно наблюдение таких лазерных изделий всегда опасно. Видимое рассеянное излучение обычно безопасно;Класс 4. Лазерные изделия, создающие опасное рассеянное излучение. При их использовании следует соблюдать особую осторожность.В применяемых на взаимоувязанных сетях связи России (ВСС РФ) оптических системах передачи класс 2 не используется, а наличие точек доступа с уровнем опасности 4 не допускается.Класс опасности лазерных изделий определяется при их разработке и должен быть указан в технических условиях на изделия, эксплуатационной, ремонтной и другой технической и рекламной документации.К источникам оптического излучения могут быть отнесены:Генераторы лазерного излучения (лазеры или передающие оптические модули);Оптические усилители;Оптические волокна при обрыве или разъединении волоконно-оптического тракта.Лазерное изделие должно иметь защитные устройства, предотвращающие несанкционированное воздействие на персонал лазерного излучения, превышающего допустимый предел излучения (ДПИ) для класса 1, а также защитные блокировки с целью обеспечения безопасности при техническом обслуживании и работе. Защитные блокировки должны предусматривать отключение подачи опасного электрического напряжения к лазерному изделию или его составным частям.К работе с лазерными изделиями допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское обследование и не имеющие медицинских противопоказаний, обученные безопасным методам работы с источниками оптического излучения и по техническому обслуживанию оптических систем передачи, прошедшие проверку знаний требований по безопасности труда, имеющие соответствующую квалификацию. Рисунок 8.1 – Знак наличия лазерного излученияТребования безопасности при проведении измерений на ВОЛСПри осуществлении измерения параметров оптического волокна следует соблюдать следующие требования:Все работы связанные с измерениями должны выполняться бригадой состоящей не менее чем из двух человек. У одного из них группа допуска должна быть не ниже третьей;Металлические корпуса приборов должны быть заземлены до начала работы приборов, а снятие заземления должно быть выполнено после окончания работы приборов;Подключение и отключение переносных приборов, требующих разрыва электрических цепей, находящихся под напряжением должнывыполняться при снятом напряжении;При работе приборов, содержащих лазерный генератор, работникам запрещается визуально наблюдать за лазерным лучом, направлять излучение лазера на человека;Корпус переносного измерительного прибора, содержащего лазерный генератор, должен иметь знак об опасности лазерного излучения. Вид знака представлен на рисунке 8.1.9 Оценка экономической эффективности проекта сети широкополосного доступа9.1. Исходные данные для составления финансового планаГлава содержит расчет основных технико-экономических показателей, а также обоснование вложения инвестиций в строительство сети широкополосного доступа поселка Новозаполярный.Расчет технико-экономических показателей производится по методике изложенной в [ 7 ].Оценка предстоящих затрат и результатов при определении эффективности инвестиционного проекта осуществляется в пределах расчетного периода (горизонта расчета), продолжительность которого охватывает временной промежуток с 2014 г. по 2018 г. Расчет технико-экономических показателей производится в ценах на момент составления проекта. [ 18 ] Исходные данные, необходимые для составления финансового плана, приведены в таблице 9.1. Таблица 9.1 – Исходные данныеНаименование показателяЗначение показателяЧисло абонентов физических лиц, , чел.1350Число абонентов IP–телефонии, чел.70Средняя норма амортизационных отчислений, %10,0НДС, %18,0Налог на имущество, %2,2Налог на прибыль, %20,0Отчисления на страховые взносы, %30,2Норма дисконта, %15,0Потребляемая оборудованием электроэнергия, кВт∙ч1,8Тариф на электроэнергию, руб./кВт∙ч3,59.2. Расчет капитальных затрат на оборудование и строительно-монтажные работыК капитальным затратам относятся все затраты, вносимые на первоначальном этапе строительства сети, и имеющие единовременный характер. Сюда входят все затраты, предшествующие запуску системы в работу.Инвестиции в оборудование по проекту и на ввод оборудования в эксплуатацию складываются из следующих составляющих:Стоимость оборудования;Затраты на установку и монтаж оборудования;Затраты на пусконаладочные работы;Стоимость кабеля и линейного оборудования;Затраты на строительство сети абонентского доступа;Заготовительно-складские затраты;Транспортные расходы (тара и упаковка, таможенные расходы);Прочие затраты (техническая документация, обучение специалистов, страховка);Прочие непредвиденные расходы.Размещение оборудования производится на существующих площадях, поэтому затраты на строительство новых зданий проектом не предусмотрены. Смета капитальных затрат на сетевое оборудование и пусконаладочные работы представлена в таблице 9.2.Таблица 9.2 – Смета затрат на сетевое оборудование№НаименованиеЕд. Изм.Кол–во.Стоимостьед., руб.Стоимость, руб.1MA5680Tшт.190000750002Модуль центрального коммутаторашт.4190000360003Модуль PLC8шт.126000200004Модуль абонентского терминалашт.4702700126905кросс ШКОС–С–3U/4–96шт.156400960006ИБП шт.132000320007Дополнительный батарейный блокшт.135000350008Монтажный материалкомпл.132000320009Документациякомпл.150005000Всего:985000Транспортные в т.ч. таможенные расходы%439400Строительно-монтажные расходы%20197000Пуско-наладочные работы%1098500Расходы на тару и упаковку%19850Заготовительно-складские расходы%768950Прочие непредвиденные расходы%329550Всего:443250Итого:1428250Смета затрат на материалы для строительства ВОЛС, установку защитных шкафов и прокладку распределительного кабеля по зданиям общежитий представлена в таблице 9.3.Таблица 9.3 – Смета затрат на материалы и строительство линейно-кабельных сооружений№НаименованиеЕд. Изм.Кол–во.Стоимостьед., руб.Стоимость, руб.1Кабель ДПНм.957631165503Кабель ДПСм.3520311091204Муфта оптическаяМТОК96Т–О1–IVшт.4230092005Кабель UTP–5«Neomax»короб.92700243006Оптический кросс ШКОС-С-3U-96шт.128000280007Оптический кросс ШКОС-C-1U-8шт.165500880008Шкаф антивандальный 19'', 12Uшт.14104001456009Патчпанель Hyperline PP-19-24-8P8C-C5eшт.1416002240010Патчкорд оптический, duplex, 2мшт.1003603600011Патчкорд UTP, 1мшт.11080880012Монтажный материалкомпл.13200032000Всего:643370Транспортные в т.ч. таможенные расходы%425735Строительно-монтажные расходы%100643370Расходы на тару и упаковку%0,53217Заготовительно-складские расходы%16434Прочие непредвиденные расходы%319300Всего:698056Итого:1341426Таким образом затраты на материалы и оборудование составят 1628,37 тыс. руб.Затраты на строительство и пусконаладочные работы составят 1141,31 тыс. руб.Общие капитальные затраты К, тыс. руб., на реализацию проекта рассчитываются по формуле:,(9.1)где КОБОРУД – затраты на приобретение оборудования и материалов, тыс.руб.; КСМР – затраты на строительные и пусконаладочные работы, тыс.руб. тыс. руб.Приобретение оборудования и строительство проектируемой сети широкополосного доступа, возможно, осуществить в течение восьми первых месяцев 2013 года. Таким образом общие капитальные затраты с учетом НДС на реализацию проекта строительства мультисервисной сети связи составляют 2769,68 тыс. руб., в том числе НДС составляет 498,54 тыс. руб.Результат расчета суммы инвестиций по представленному проекту приведен в таблице 9.4 и равен сумме капитальных затрат с НДС и оборотных средств (2,1% от капитальных затрат).Таблица 9.4 – Расчет суммы инвестиций на реализацию проектаНаименованиеГодИтого20142015201620172018Капитальные затраты с НДС, тыс. руб.2769,680,000,000,000,002769,68Оборотные средства, тыс. руб.58,160,000,000,000,0058,16Всего2827,840,000,000,000,002827,84Таким образом, инвестиционные затраты составляют 2827,84 тыс. руб. Источником финансирования являются собственные средства предприятия.9.3 Объемы услуг и доходы от основной деятельностиРасчет доходов от реализации услуг связи производится на основании количества предоставленных услуг по группам потребителей и тарифов, учитывающих средние цены на аналогичные услуги, сложившиеся в регионе. В данном случае разовый доход составляет подключение пользователей к сети доступа, а текущие доходы – абонентская плата, за предоставляемые услуги, получаемая в рассматриваемом периоде. Результаты расчета доходов от реализации услуг связи представлены в таблице 9.5. Таблица 9.5 – Расчет объема услуг по годамНаименование показателяГод20142015201620172018Количество пользователей вновь подключающихся к сети доступа за год, чел3006003001500Количество пользователей всего на конец периода, чел300900120013501350Число абонентов подключившихся к услуге IP–телефонии, чел3040000Количество пользователей IP-телефонии всего на конец периода, чел3070707070Тарифы для расчета доходов от предоставления услуг приведены в таблице 9.6. Тарифы приведены без учета НДС. Таблица 9.6 – Тарифы для расчета доходов от предоставления услугНаименование показателяЗначение показателяСтоимость подключения к сети доступа, руб.0Ежемесячная абонентская плата за доступ к сети Интернет, руб.492Стоимость подключения IP–телефона, руб.1230Абонентская плата за IP–телефон, руб.246Расчет доходов от предоставления услуг за 2013 год:Доход от абонентской платы Д И, тыс.руб., за услуги доступа к сети Интернет:,(9.2)где .Ni – количество абонентов, чел.; АП – абонентская плата, руб; Т – количество расчетных периодов пользования услугой, мес. тыс. руб.Доход от платы за подключение IP-телефона ДУ.Т., тыс.руб.:,(9.3)где С уст IP.– тариф на подключение IP-телефона, руб. тыс. руб.Доход от абонентской платы за IP-телефон Д И IP-тел, тыс. руб.:,(9.4)где АПIP-тел – абонентская плата за IP–телефон, руб.; тыс. руб.Тогда, общий доход от предоставления услуг за 2013 год составит:тыс. руб.В последующие годы предусмотрен прирост количества пользователей сети доступа. Расчет показателей произведен аналогично. Результат расчета доходов от предоставления услуг связи приведен в таблице 9.9.Таблица 9.7 – Расчет доходов от предоставления услуг, тыс. руб.Наименование показателяГодИтого20142015201620172018Предоставление услуг высокоскоростного доступа в Интернет физическим лицам, тыс. руб590,405313,607084,807970,407970,4028929,60Плата за установку IP–телефонов, тыс. руб36,9049,200,000,000,0086,10Абонентская плата за IP–телефон, тыс. руб29,52206,64206,64206,64206,64856,08Итого доходов656,825569,447291,448177,048177,0429871,789.4 Расчет эксплуатационных расходовЭксплуатационные расходы представляют собой текущие затраты, связанные с эксплуатационной деятельностью проектируемого объекта.Эксплуатационные расходы рассчитаны по установленным статьям затрат.1) Годовой фонд оплаты трудаРасчет выполнен исходя из необходимости расширения штата обслуживающей организации, в связи с увеличением зоны обслуживания. Количество обслуживающего персонала составит 2 человека. Величина средней заработной платы рассчитана исходя из средней сложившейся в отрасли, с учетом районного коэффициента 80% и надбавок за стаж работы в районах Крайнего севера 80%.Исходные данные для расчета фонда заработной платы представлены в таблице 9.8.Таблица 9.8 – Расчет фонда заработной платыНаименование должностиКоличество человекСредняя заработная плата, тыс. руб.Фонд заработной платы в месяц,тыс. руб.Инженер150,0050,00Электромонтер135,0035,00Итого:285,00Величина затрат на оплату труда ЭФОТ, тыс. руб., рассчитывается по формуле:,(9.5)где ЗМЕС – месячный размер оплаты труда работников, тыс. руб.;Nмес – количество расчетных периодов, мес.В результате расчета ФОТ за год составляет: тыс. руб.2) Страховые взносыСумма страховых взносов ЭСВ, тыс. руб, определяется годовым фондом оплаты труда и для отрасли связи составляет 30,2 % от ФОТ.Расчет выполняем по следующей формуле:,(9.6)Тогда:тыс. руб.3) Затраты на электроэнергиюРасход электроэнергии потребляемой всем проектируемым оборудованием составляет 1,8 кВт/час. Тариф на оплату электроэнергии составляет 4,5 рубля за кВт/час.Расходы на потребляемую электроэнергию ЭW, тыс. руб., определяются по формуле:,(9.7)где Кр – количество дней в году работы оборудования, день; ТW – тариф на оплату электроэнергии, руб.; NW – потребляемая оборудованием электроэнергия, кВт/час; 24 – продолжительность работы оборудования в сутки, час.тыс. руб.4) Амортизационные отчисленияВеличина амортизационных отчислений VAM, тыс. руб., рассчитывается по формуле:,(9.8)где: SАМ.ОТЧ – средняя норма амортизационных отчислений на полное восстановление фондов, равна 10%.Стоимость ОПФ приравнивается к 97% суммы капитальных вложений без НДС.При определении остаточной стоимости ОПФ, стоимость ОПФ прошлых периодов уменьшают на размер накопленной амортизации.Рассчитанные значения стоимости ОПФ и величины амортизационных отчислений приведены в таблице 9.9.Таблица 9.9 – Прирост ОПФ и расчет амортизации, тыс. руб.НаименованиеГод20142015201620172018Прирост ОПФ предприятия2203,010,000,000,000,00Остаточная стоимость ОПФ 1982,711784,441606,001445,401300,86Амортизационные отчисления 220,30198,27178,44160,60144,545) Прочие затраты и материальные затраты Прочие затраты включают в себя следующие статьи: страхование имущества, ремонт и обслуживание зданий, сооружений и оборудования, общие хозяйственные расходы и т.д. Составляют 5% от общей суммы затрат.Материальные затраты включают в себя затраты на материалы и запчасти, затраты на электроэнергию со стороны непроизводственных нужд. Составляют 3% от общей суммы затрат.Определяются как отношение удельного веса затрат к прямым затратам, включающим расходы по оплате труда, отчисления на социальные нужды, материальные затраты, затраты на оплату электроэнергии и амортизационные отчисления.В совокупности затраты составят 8% от общей суммы затрат.Величина затрат Э, тыс. руб., рассчитывается по формуле:(9.9)где dП – удельный вес затрат в общей структуре затрат, 8%; – сумма затрат по 9.4, пунктам 1–4, тыс. руб.тыс. руб.Из них:Затраты на материалы и запасные части: 22,38 тыс. руб.Прочие затраты: 37,30 тыс. руб.6) Затраты на рекламу Затраты на рекламу будут присутствовать в первые два года для привлечения максимального количества пользователей. Включают расходы по изготовлению и распространению рекламных материалов на материальных носителях и рекламу в средствах массовой информации. ЭРЕК составляют в 2013 и 2014 году по 20 тыс. руб., в остальные периоды – отсутствуют.7) Аренда помещений и соединительного тракта ЭАРЕНД, тыс. руб.Учитывая среднюю сложившуюся стоимость аренды производственных помещений и соединительного тракта, предполагаю размер арендной платы на уровне 80 тыс.руб. ежемесячно.,(9.10)где АМЕС – ежемесячная стоимость аренды, тыс. руб.; TМЕС – количество расчетных периодов аренды.тыс. руб.Аналогично рассчитываются затраты за 2014–2017 г.г.Полученные в результате выполненных расчетов значения эксплуатационных расходов по статям затрат приведены в таблице 9.10. Таблица 9.10 – Планируемые эксплуатационные расходы, тыс. руб.Наименование показателяГодИтого20142015201620172018Фонд оплаты труда340,001020,001020,001020,001020,004420,00Страховые взносы102,68308,04308,04308,04308,041334,84Затраты на электроэнергию 23,3071,0071,0071,0071,00307,30Амортизационные отчисления220,30198,27178,44160,60144,54902,15Материальные затраты22,3852,0951,4450,8650,33227,10Прочие затраты37,3086,8185,7384,7683,89378,49Затраты на рекламу20,0020,000,000,000,0040,00Арендная плата320,00960,00960,00960,00960,004160,00Всего1085,962716,212674,652655,262637,8011769,88Структура прямых затрат представлена на рисунке 9.1. Структура затрат с учетом арендной платы и затрат на рекламу представлена на рисунке 9.2.Рисунок 9.1 – Структура прямых затратРисунок 9.2 – Структура затрат с учетом затрат на арендную плату и рекламу9.5 Формирование финансового результатаОсновной показатель в оценке эффективности проекта – это годовая прибыль от реализации предлагаемых услуг, которая состоит из разницы между выручкой от реализации услуг и эксплуатационными расходами.Организация, получившая прибыль, об