Тема № 8

Введение
Задание по курсовому проекту
1. Организация производства
1.1. Организация производственного процесса
1.2. Выбор и обоснование режима работы проектируемого объекта
1.3. Расчет фонда времени работы оборудования в году
2. Расчет сметной стоимости проектируемого объекта
2.1. Расчет сметной стоимости зданий и сооружений
2.2 Расчет сметной стоимости оборудования
2.3 Составление сводной сметы капитальных вложений в проектируемый объект
3. Расчет численности персонала
3.1. Составление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего
3.2. Расчет численности основных производственных и вспомогательных рабочих
3.4. Расчет численности служащих
5. Расчет фонда заработной платы
5.1. Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих
5.2. Расчет фонда заработной платы служащих
5.3. Сводные показатели по труду и заработной плате
6. Расчет проектной себестоимости продукции
7. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства
8. Выводы по работе
Библиографический список

Кол-во сменЯвочная численность в сутки, чел.Штатная численность, чел.1. Начальник цехаРуководитель11112. Мастер сменыРуководитель14443. ЭкономистСлужащий11114. УборщицаМОП2122Итого:    84. Расчет производительности трудаПроизводительность труда обычно рассчитывается в натуральном выражении как выработка в год на одного рабочего (ПТр), на одного основного рабочего (ПТо.р.) и на одного работающего в целом (ПТ). Производительность труда определяется по формуле: где Q – годовой выпуск продукции в натуральном выражении (т, шт., м2 и т.п.)Л – списочная численность работников (соответственно: всех рабочих, основных рабочих и всего персонала), чел.Производительность труда на одного основного рабочего:Производительность труда на одного рабочего:Производительность труда на одного работающего в целом:5. Расчет фонда заработной платы5.1. Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочихРасчет фонда заработной платы рабочих проводится отдельно для групп основных и вспомогательных рабочих, причем из числа вспомогательных рабочих следует выделить дежурный и ремонтный персонал.Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих в курсовой работе представлен в таблице по форме 11.В указанной выше форме профессии, специальности, тарифные разряды, условия труда, численность рабочих принимаются в соответствии с предыдущими расчетами. Формы и системы оплаты труда и соответствующие им тарифные ставки, размер оплаты за месяц, а также размер премий (в %) принимаются по данным курсового задания. К числу рассчитываемых в курсовой работе доплат относятся: премии, доплаты за работу в вечернее и ночное время, за переработку средней месячной нормы рабочего времени (только при непрерывном режиме работы в три восьмичасовые смены), за работу в праздничные дни (при непрерывном режиме работы).Размер доплат за работу во вредных условиях труда (Зут) не должен быть менее 12 % прямого тарифного заработка (Зт), а за работу с особо вредными условиями труда - не менее 24 % прямого тарифного заработка.Форма 11. Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочихНаименование профессий, специальностейТарифный разряд, усл. трудаТарифный заработок за месДоплата за усл. трудаДоплата за работу в вечернее и ночное времяДоплата за переработку мес. нормы времениЗ/п.одного раб. с учетом доплат за мес.Списочная численность рабочихДоплата за работу в праздн. дниГодовой фонд оплаты трудаПремииПолный годовой фонд з/пСреднегодовой фонд з/п%руб.12456789101112131415Основные рабочие1. Аппаратчик по обслуживанию основного оборудования111500036001500150021600601555200152332801788480298080Итого по основным рабочим 1500036001500150021600601555200152332801788480298080Вспомогательные рабочие1. Дежурный слесарь81350032401350135019440601399680152099521609632268272Итого по вспомогательным рабочим 1350032401350135019440601399680152099521609632268272ВСЕГО 285006840285028504104012029548803044323233981125663525.2. Расчет фонда заработной платы служащихФонд заработной платы руководителей, специалистов и других служащих рассчитывается на основании штатной численности этих работников, их должностных окладов и оплаты за работу в праздничные дни. Расчет фонда заработной платы и суммы премий этим работникам проведен по форме 12.Форма 12. Расчет фонда заработной платы руководителей, специалистов и служащих№ п/пДолжностьКатегорияМесячный должностной оклад, руб.Доплата за вредность, руб.Штатная численность, чел.Годовой фонд з/п по окладам, тыс. руб.Допалта за работу в праздничные дни, тыс. руб.Премии из фонда з/п тыс. руб.%Полный годовой фонд з/п руб.1234567891011. Начальник цехаРуководитель25000-1300000-2036000022. Мастер сменыРуководитель20000-496000020115200033. ЭкономистСлужащий18000-12160002025920044. УборщицаМОП10000-224000020288000Итого:    1716000  20592005.3. Сводные показатели по труду и заработной платеВ завершение расчета численности и фонда заработной платы персонала проектируемого объекта составлена сводная таблица показателей по труду и заработной плате (по форме 13). Рассчитанные в этой таблице показатели производительности труда и среднегодовой заработной платы используются в дальнейшем для технико-экономической характеристики проектируемого объекта.Среднегодовая заработная плата рассчитывается путем деления полного годового фонда заработной платы соответствующей категории или группы персонала на списочную численность этих работников соответствующей категории.Форма 13. Сводные показатели по труду и заработной платеКатегория работниковСписочная численностьПроизводительность труда, т (шт.)/чел.Полный годовой фонд з/п, руб.Среднегодовая з/п, руб.чел.%1234561. Рабочие – всего1263,16%250,00056635247196в том числе: основные631,58%500,00029808049680вспомогательные631,58%500,00026827244712из них: дежурный и ремонтный персонал15,26%30002682722682722. Руководители, специалисты и служащие736,84%428,5714292059200294171,429Итого191157,8947372625552138186,9476. РасчетпроектнойсебестоимостипродукцииФорма 14. Проектная калькуляция себестоимости №Наименование статей затратед. измеренияПланово-заготовительная ценазатраты на годовой выпуск продукциизатраты на 1 кгколичествосумма, тыс.руб.количествосумма, руб.12345678Сырье и материалы1Концентрат РЗЭкг4912130010458,35,3252614,575 Соляная кислотакг303480010448,7261 Цинковый порошоккг3851680646,80,42161,7 Серная кислотакг23,6174041,0640,43510,266 Сода кальцинированнаякг363300118,80,82529,7 Вода техническаям31927300518,76,825129,675 Итого   12827,664 3,206916Топливо и энергия на технологические цели 1. ЭлектроэнергиякВт*ч1,45187140,8271,3541662,38026670,09045139Итого3З/п основных производственных рабочихРуб.  298,08 99,364Отчисления на соц. нужды (ЕСН)Руб.  101,3472 33,78245Общепроизводственные расходыРуб.  3844,019498 1281,33983 Итого цеховая себестоимость в том числе:Руб.  17071,1107 5690,37023 расходы на переделРуб.  0 06Общехозяйственные расходы (23% от суммы затрат на передел)Руб.  0 0 Итого произв. себест.Руб.  17071,1107 5690,370238Коммерческие расходы (8%)Руб.  1365,688856 455,229619 Полная себест. продукцииРуб.  18436,79955 6145,59985 Оптовая цена предприятияРуб.  23967,83942 7989,27981Форма 15. Расчет годового расхода электроэнергииНаименование силового и технологического электрооборудованияНоминальная паспортная мощность ед. эл. обор., кВтКоличество ед. эл. обор., шт.Номинальная мощность всего установленного эл. обор.Коэффициент спросаКоэф. увелич. заявленной мощности за счет потерь энергии в сетяхЗаявленная мощность эл. обор. кВт.Эф. Годовой фонд времени работы эл. обор. В году, часГодовой расход эл. энергии, кВтА. Силовое электрооборудование1. Электродвигатели к мешалке35150,71,111,55373843173,92. Прокалочная печь301300,71,123,1373986370,93. Водонагреватель201200,71,115,43740575964. Вакуум-насос7,52150,71,111,55374143208,55Итого силового оборудования       187140,8Всего       187140,8Статья «Общепроизводственные расходы» состоит из 2-х частей: «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» (форма 16) и «Общецеховые расходы» (форма 17). Для определения годовой величины затрат по ним составляются сметы.Форма 16. Смета «Расходов на содержание и эксплуатацию оборудования»Наименование статей расходовИсходные данные для расчетаСумма, руб.Основная и дополнительная з/п дежурного и ремонтного персоналаиз формы №13268272Отчисления на социальные нужды34% от предыд.91212,48Содержание производственого оборудования20% отсметн. стоим оборуд7133,20608Ремонт производственного оборудования6% от предыд.427,992365Амортизация производственного оборудованияиз формы №56301,76237Прочие расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования10% от суммы предыд. статей37334,7441Итого: 410682,185Форма 17. Смета «Общецеховых расходов»Наименование статей расходовИсходные данные для расчетаСумма, руб.Содержание цехового персонала:  осн. и доп. з/п. руководителей, специалистов и служащихиз формы №132059200осн. и доп. з/п. вспомогательных рабочихиз формы №13268272отчисления на соц. нужды34% от суммы предыд. статей791340,48Содержание зданий и сооружений2% от сметной стоимости (форма №5)428,05125Ремонт зданий и сооружений5% от сметной стоимости (форма №5)1070,12813Амортизация зданий и сооружений5% от амортиз. (форма №5)873,500625Расходы по охране труда20% от суммы з/п.всех работающих Ф. №1331,5789474Прочие общецеховые расходы10% от суммы предыд. статей312121,574Итого: 3433337,317. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производстваФорма 18. Сводная таблица основных технико-экономических показателей№Наименование показателейЗначение показателей по проекту1Годовой выпуск продукции:  а). в натур. выражении, кг3000 б). в оптовых ценах, тыс. руб.23967,8394 в). по себестоимости, тыс. руб.18436,79962Эф.фонд времени работы ед. ведущего оборудования, ч/год5231,613Капитальные затраты на осн. фонды, тыс. руб.  всего57068,5929 в том числе:  а). здания и сооружения21402,5625 б). оборудование35666,03044Нормируемые обор. средства, тыс. руб.13125,77645Удельные кап. вложения, руб./т. (шт.)10,70128136Численность работающих, чел.-всего  в том числе:  а). рабочих12 из них – основных6 б). руков., спец., служащие87Производительность труда  а). выработка на одного работающего, т (шт.)/год157,894737 б). выработка на одного рабочего, руб.2508Среднегодовая з/п.  а). одного работающего, руб.138186,947 б). одного основного рабочего, руб.471969Полная себестоимость ед. продукции, руб.6145,5998510Оптовая цена ед. продукции, руб.7989,2798111Снерднегодовая прибыль154869,11612Чистая прибыль, тыс. руб.123,89529313Рентабельность:  а). произв. фондов, %0,00217099 б). продукции, %0,2307692314Срок окупаемости капит. вложений, годы0,4606195415Фондоотдача, руб./руб.1,07012813Точка безубыточности:Q=495кг.8. Выводы по работеВ 2008 г. ОАО «ВНИИХТ» совместно с ОАО «АКРОН» разработал технологию выделения суммарного редкоземельного концентрата из апатита. В настоящее время решается вопрос о создании опытной промышленной нитки производительностью 100-150 т РЗО/год. Для возрождения отечественного редкоземельного производства необходимо решить вопросы сырьевых источников (в первую очередь наиболее рентабельных) и создания заново разделительных мощностей.Такие уникальные месторождения, как Томторское, несомненно, когда-то будут эксплуатироваться, но более быстрым путем является введение в эксплуатацию процесса извлечения РЗМ при переработке апатита на удобрения по азотно-кислотной технологии его вскрытия. Несмотря на невысокое содержание РЗМ в апатитовом концентрате (0,7-1%), следует учесть огромный масштаб переработки этого концентрата в современной России – до 10 млн. т ежегодно. Если извлекать редкие земли из всего перерабатываемого в России апатита, то их количество превысит половину современной мировой потребности в РЗМ. В 2008 г. ОАО «ВНИИХТ» совместно с ОАО «АКРОН» разработали технологию выделения суммарного РЗМ концентрата из апатита. В настоящее время решается вопрос о создании опытной промышленной нитки производительностью 100-150 тонн РЗО/год.Наиболее быстрое решение – использовать действующие предприятия, способные уже сегодня выпускать РЗМ продукцию, создав технологическую связку: – ЗАО «Ловозерская горно-обогатительная компания» – Соликамский магниевый завод – Чепецкий механический завод. Мощности по производству товарной продукции легких РЗМ можно создать на базе площадей Чепецкого механического завода (г. Глазов). Их загрузят карбонаты РЗМ, освоенные Соликамским магниевым заводом из лопаритаЛовозерского месторождения. Апатитовый концентрат - источник РЗМ средней и тяжелой группы - можно перерабатывать на Кирово-Чепецком химкомбинате: 600 тыс. тонн апатита в год дадут 3,5 тыс. тонн РЗМ - концентрата. Далее Чепецкий завод выделит из этого концентрата товарную продукцию РЗМ. По такой схеме можно будет через 1-2 года получать до 6,2 тыс. тонн РЗМ легкой группы и до 300 тонн РЗМ средней и тяжелой групп в год.В работе спроектирован цех про производству оксида европия, годовой выпуск составит 3000 кг. Предприятие рентабельно. Срок окупаемости инвестиций - менее 1 года. Библиографический списокБазарова, Т. Ю. Управление персоналом. Учебник для вузов/ Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. - М.: ЮНИТИ, 2000, - 423 с. Богданова, М. Ю. Поиск и подбор персонала - профессия XXI века / М. Ю. Богданова // Рекрутинг.- 2005, - № 1, - С. 10-14.Васильев А. В., Глухова Н. В. Прикладная экономика: Учеб. пособие. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001.Горшкова, Е. Оценка персонала: тонкая настройка бизнеса / Е. Горшкова // Управление компанией. - 2006. - № 3. - С. 11-13.Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента /Н.И. Кабушкин. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 321с.Опарина, Н, Н. Основные стратегии управления кадровым резервом / Н. Н. Опарина // Управление персоналом. - 2009. - № 4(7). - С. 10-13.Организация технического обслуживания и ремонта оборудования огнеупорного производства / Приступа П.Г. - М.: «Металлургия», 1982. - 108 с. Основы менеджмента / В.Р. Веснин. – М.: Торговый Дом «Элита», 2007. – 440с. Персональный менеджмент: Тесты и конкретные ситуации: Учебное пособие /Под общ. ред. проф С.Д. Резника. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 161с.Система технического обслуживания и ремонта (СТОИР) технологического оборудования предприятий промышленности строительных материалов. Вып.10. Керамическая промышленность. - М.: НИИСтройкерамика, 1988. - 216 с.Сурмин, Ю.П. Теория социальных технологий: Учебное пособие / Ю.П. Сурмин, Н.В. Туленков,- К.: МАУП, 2004. - 608 с.Тихонравова Л. Н., Высоцкая Н. Я., Магарил Е. Р.Финансовый бизнес-план. Учебное пособие под ред. В.М.Попова. – М.: «Финансы», 2001 – 480 с.Экономика предприятий: Учебник /Под ред. А.Н.Соломатина. – М.: ИНФРА-М, 2010 . – 386с.Экономика предприятия: учебное пособие/ Л. Н. Тихонравова, Н. Я. Высоцкая, Е. Р. Магарил. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. 120 с.Экономика труда :Учебник / Под ред. А.С. Кудрявцева. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 526с.: табл.Экономика труда :Учебник / Под ред. А.С. Кудрявцева. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 526с.: табл.Экономическое обоснование организации производства на проектируемом предприятии: Метод. указ. к выполнению курс. работы/ Сост.: А. В. Васильев, Д. Д. Воейков, Н. В. Глухова, А. В. Демидов, А. И. Кноль, В. Б. Яковлев. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001.