Технико-экономические расчеты к проекту организации цеха по переработке использованных алюминиевых катализаторов с целью получения оксида молибдена

Оглавление
Введение
Задание по курсовому проекту
1. Организация производства
1.1. Организация производственного процесса
1.2. Выбор и обоснование режима работы проектируемого объекта
1.3. Расчет фонда времени работы оборудования в году
2. Расчет сметной стоимости проектируемого объекта
2.1. Расчет сметной стоимости зданий и сооружений
2.2 Расчет сметной стоимости оборудования
2.3 Составление сводной сметы капитальных вложений в проектируемый объект
3. Расчет численности персонала
3.1. Составление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего
3.2. Расчет численности основных производственных и вспомогательных рабочих
3.4. Расчет численности служащих
5. Расчет фонда заработной платы
5.1. Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих
5.2. Расчет фонда заработной платы служащих
5.3. Сводные показатели по труду и заработной плате
6. Расчет проектной себестоимости продукции
7. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства
8. Выводы по работе
Библиографический список

инвентарь     1591981625471,68V.Силовое электрооборудование     1591981320695,74 Всего капитальных затрат на оборудование     21014136 3198287,82.3 Составление сводной сметы капитальных вложений в проектируемый объектДля определения полной сметной стоимости строительства проектируемого объекта составляется сводная смета капиталовложений в проектируемый объект по форме 5.Форма 5. Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объектЭлементы основных фондовСметная стоимость основных фондовУдельные капиталовложения тыс.руб.Годовая сумма амортизационных отчислений тыс.руб.тыс.руб.%Здания: производственные12445,312598,70%6,2226563526,66875     Оборудование164,531251,30%0,08226563198287,82Итого:12609,84381006,30492193198814,493. Расчетчисленностиперсонала3.1. Составление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочегоПри составлении баланса рабочего времени последовательно определяется номинальный и эффективный фонды рабочего времени.Номинальный фонд рабочего времени в днях определяется путем вычитания из календарного времени года количества выходных и праздничных дней, установленных в соответствии с режимом работы. Число выходных и праздничных дней в производствах с периодическим режимом работы принимается таким же, как и при расчете баланса времени работы оборудования.Эффективный фонд рабочего времени в днях (Вэф.дн.) представляет собой разницу между номинальным фондом и количеством целодневных невыходов на работу (в днях) в связи с очередными и дополнительными отпусками для учащихся, декретными отпусками и болезнями. Умножением эффективного фонда времени в днях на продолжительность рабочей смены определяется максимальное количество рабочих часов в год на одного среднесписочного рабочего (Вм.г.).Вэф.дн.= 249–39= 210 дней.В соответствии с этим эффективный фонд рабочего времени в часах равен 1672.В завершении расчета определяется средняя продолжительность рабочей смены. Путем деления эффективного фонда рабочего времени в часах на эффективный фонд в днях.Форма 6. График сменности для периодического режима производства при трехсменной работе (4 бригады)ААААББББВВВВГГГГАВГГГГААААББББВВВВФорма 7. Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочегоЭлементывремениПроизводства с непрерывным режимом работы 4-бригадный графикКалендарный фонд времени Т, дни365Нерабочиедни – всего91в томчислепраздничныевыходные91Номинальный фонд рабочего времени Внв дняхВн.д.274в часахВн.ч.2192Целодневные невыходы на работу Дн.н., дниочередные и дополнительныеотпуска20отпускаучащимся2декретныеотпуска1невыходы на работу по болезни10Итогоцелодневныхневыходов33Эффективный фонд рабочего времени Вэф.дн, дни241Максимальное количество рабочих часов Вм.ч. в год1928Внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы рабочих смен):в предпраздничныедниКормящимматерям и подросткам10Итого:10Эффективный фонд рабочего времени Вэф.1918Средняя продолжительность рабочей смены, ч7,963.2. Расчет численности основных производственных и вспомогательных рабочихК основным производственным рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные (технологические) операции.Расчет численности основных производственных рабочих по нормам обслуживания рассчитывается в форме 8. Расчет численности вспомогательных рабочих по штатным нормативам проведен по форме 9, используемой для расчета численности основных рабочих.Форма 8. Расчет численности рабочих по нормам обслуживанияНаименование профессий и специальностейТарифный разряд, условия трудаЯвочный состав рабочих в сменуКол-во смен в суткиЯвочный состав рабочих в суткиПодмена на выходные дниШтатный составКоэффициент списочного составаСписочный состав12567891011Основные рабочие1. Старший аппаратчик11144041,45Итого5Форма 9. Расчет численности рабочих по нормам обслуживанияВспомогательные рабочие1. Дежурный слесарь6144041,452. Лаборант814404143. Грузчик5144041,45Итого153.4. РасчетчисленностислужащихРасчет численности служащих проведен по форме 10.Форма 10. Расчет численности руководителей, специалистов и служащихНаименование должностейКатегорияЧисло штатных ед. в смену, чел.Кол-во сменЯвочная численность в сутки, чел.Штатная численность, чел.1. Начальник цехаРуководитель11112. Мастер сменыРуководитель14343. КладовщикСлужащий11114. УборщицаМОП2122Итого:    65. Расчет фонда заработной платы5.1. Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочихРасчет фонда заработной платы рабочих проводится отдельно для групп основных и вспомогательных рабочих, причем из числа вспомогательных рабочих следует выделить дежурный и ремонтный персонал.Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих в курсовой работе представлен в таблице по форме 11.В указанной выше форме профессии, специальности, тарифные разряды, условия труда, численность рабочих принимаются в соответствии с предыдущими расчетами. Формы и системы оплаты труда и соответствующие им тарифные ставки, размер оплаты за месяц, а также размер премий (в %) принимаются по данным курсового задания. К числу рассчитываемых в курсовой работе доплат относятся: премии, доплаты за работу в вечернее и ночное время, за переработку средней месячной нормы рабочего времени (только при непрерывном режиме работы в три восьмичасовые смены), за работу в праздничные дни (при непрерывном режиме работы).Размер доплат за работу во вредных условиях труда (Зут) не должен быть менее 12 % прямого тарифного заработка (Зт), а за работу с особо вредными условиями труда - не менее 24 % прямого тарифного заработка.Форма 12. Расчет фонда заработной платы руководителей, специалистов и служащих№ п/пДолжностьКатегорияМесячный должностной оклад, руб.Доплата за вредность, руб.Штатная численность, чел.Годовой фонд з/п по окладам, тыс. руб.Допалта за работу в праздничные дни, тыс. руб.Премии из фонда з/п тыс. руб.%Полный годовой фонд з/п руб.1234567891011. Начальник цехаРуководитель25000-1300000-2036000022. Мастер сменыРуководитель20000-496000020115200033. КладовщикСлужащий16000-11920002023040044. УборщицаМОП10000-224000020288000Итого:    1692000  20304005.2. Расчет фонда заработной платы служащихФонд заработной платы руководителей, специалистов и других служащих рассчитывается на основании штатной численности этих работников, их должностных окладов и оплаты за работу в праздничные дни. Расчет фонда заработной платы и суммы премий этим работникам проведен по форме 12.Форма 13. Сводные показатели по труду и заработной платеКатегория работниковСписочная численностьПроизводительность труда, т (шт.)/чел.Полный годовой фонд з/п, руб.Среднегодовая з/п, руб.чел.%1234561. Рабочие – всего2076,92%4,200824208,75841210,4379в том числе: основные519,23%16,80023184046368вспомогательные1557,69%5,600592368,75839491,2505из них: дежурный и ремонтный персонал1038,46%8,4381898,06838189,80682. Руководители, специалисты и служащие623,08%142030400338400Итого2613,230769232854608,76109792,6455.3. Сводные показатели по труду и заработной платеВ завершение расчета численности и фонда заработной платы персонала проектируемого объекта составлена сводная таблица показателей по труду и заработной плате (по форме 13). Рассчитанные в этой таблице показатели производительности труда и среднегодовой заработной платы используются в дальнейшем для технико-экономической характеристики проектируемого объекта.Среднегодовая заработная плата рассчитывается путем деления полного годового фонда заработной платы соответствующей категории или группы персонала на списочную численность этих работников соответствующей категории.Форма 13. Сводные показатели по труду и заработной платеКатегория работниковСписочная численностьПроизводительность труда, т (шт.)/чел.Полный годовой фонд з/п, руб.Среднегодовая з/п, руб.чел.%1234561. Рабочие – всего1669,57%5,250847460,07552966,2547в том числе: основные417,39%21,00022411256028вспомогательные1252,17%7,000623348,07551945,6729из них: дежурный и ремонтный персонал834,78%10,5405082,18550635,27312. Руководители, специалисты и служащие730,43%121944000277714,286Итого2313,652173912791460,08121367,8296. РасчетпроектнойсебестоимостипродукцииФорма 14. Проектная калькуляция себестоимости №Наименование статей затратед. измеренияПланово-заготовительная ценазатраты на годовой выпуск продукциизатраты на 1 кгколичествосумма, тыс.руб.количествосумма, руб.12345678Сырье и материалы1Исходный КХК, ткг23700019,54621,50,0048751155,375 №1, ткг6400053200,0012580 №2, ткг300001,5450,00037511,25 Вода дистиллированная, м3кг1800015027000,0375675 Итого   7686,5 1,921625Топливо и энергия на технологические цели 1. ЭлектроэнергиякВт*ч1,4524469,8335,48125351631,3222,3654169Итого3З/п основных производственных рабочихРуб.  231,84 154564Отчисления на соц. нужды (ЕСН)Руб.  78,8256 5255,045Общепроизводственные расходыРуб.  12849,62236 856641,491 Итого цеховая себестоимость в том числе:Руб.  20846,78796 1389785,86 расходы на переделРуб.  0 06Общехозяйственные расходы (23% от суммы затрат на передел)Руб.  0 0 Итого произв. себест.Руб.  20846,78796 1389785,868Коммерческие расходы (8%)Руб.  1667,743037 111182,869 Полная себест. продукцииРуб.  22514,531 1500968,73 Оптовая цена предприятияРуб.  29268,89029 1951259,35Форма 15. Расчет годового расхода электроэнергииНаименование силового и технологического электрооборудованияНоминальная паспортная мощность ед. эл. обор., кВтКоличество ед. эл. обор., шт.Номинальная мощность всего установленного эл. обор.Коэффициент спросаКоэф. увелич. заявленной мощности за счет потерь энергии в сетяхЗаявленная мощность эл. обор. кВт.Эф. Годовой фонд времени работы эл. обор. В году, часГодовой расход эл. энергии, кВтА. Силовое электрооборудование1. Муфельная печь2,512,50,71,11,92537387195,652. Электродвигатель к реактору3260,71,14,62373917274,18Итого силового оборудования       24469,83Всего       24469,83Статья «Общепроизводственные расходы» состоит из 2-х частей: «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» (форма 16) и «Общецеховые расходы» (форма 17). Для определения годовой величины затрат по ним составляются сметы.Форма 16. Смета «Расходов на содержание и эксплуатацию оборудования»Наименование статей расходовИсходные данные для расчетаСумма, руб.Основная и дополнительная з/п дежурного и ремонтного персоналаиз формы №13381898,068Отчисления на социальные нужды34% от предыд.129845,343Содержание производственого оборудования20% отсметн. стоим оборуд4202827,2Ремонт производственного оборудования6% от предыд.252169,632Амортизация производственного оборудованияиз формы №53198814,49Прочие расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования10% от суммы предыд. статей816555,473Итого: 8982110,21Форма 17. Смета «Общецеховых расходов»Наименование статей расходовИсходные данные для расчетаСумма, руб.Содержание цехового персонала:  осн. и доп. з/п. руководителей, специалистов и служащихиз формы №132030400осн. и доп. з/п. вспомогательных рабочихиз формы №13592368,758отчисления на соц. нужды34% от суммы предыд. статей891741,378Содержание зданий и сооружений2% от сметной стоимости (форма №5)252,196875Ремонт зданий и сооружений5% от сметной стоимости (форма №5)630,492188Амортизация зданий и сооружений5% от амортиз. (форма №5)526,66875Расходы по охране труда20% от суммы з/п.всех работающих Ф. №130,64615385Прочие общецеховые расходы10% от суммы предыд. статей351592,014Итого: 3867512,157. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производстваФорма 18. Сводная таблица основных технико-экономических показателей№Наименование показателейЗначение показателей по проекту1Годовой выпуск продукции:  а). в натур. выражении, кг4000 б). в оптовых ценах, тыс. руб.29268,8903 в). по себестоимости, тыс. руб.22514,5312Эф.фонд времени работы ед. ведущего оборудования, ч/год5231,613Капитальные затраты на осн. фонды, тыс. руб.  всего21026745,8 в том числе:  а). здания и сооружения12609,8438 б). оборудование210141364Нормируемые обор. средства, тыс. руб.4836151,545Удельные кап. вложения, руб./т. (шт.)6,304921886Численность работающих, чел.-всего  в том числе:  а). рабочих20 из них – основных5 б). руков., спец., служащие67Производительность труда  а). выработка на одного работающего, т (шт.)/год3,23076923 б). выработка на одного рабочего, руб.4,28Среднегодовая з/п.  а). одного работающего, руб.109792,645 б). одного основного рабочего, руб.41210,43799Полная себестоимость ед. продукции, руб.1500968,7310Оптовая цена ед. продукции, руб.1951259,3511Снерднегодовая прибыль37824412,112Чистая прибыль, тыс. руб.30259,529713Рентабельность:  а). произв. фондов, %0,0014391 б). продукции, %0,2307692314Срок окупаемости капит. вложений, годы0,6948801315Фондоотдача, руб./руб.0,63049219Точка безубыточности:Q=130кг.8. Выводы по работеВ работе спроектирован цех про производству оксида молибдена, годовой выпуск составит 15т. Предприятие рентабельно. Срок окупаемости инвестиций - менее 1 года. Библиографический списокБазарова, Т. Ю. Управление персоналом. Учебник для вузов/ Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. - М.: ЮНИТИ, 2000, - 423 с. Богданова, М. Ю. Поиск и подбор персонала - профессия XXI века / М. Ю. Богданова // Рекрутинг.- 2005, - № 1, - С. 10-14.Васильев А. В., Глухова Н. В. Прикладная экономика: Учеб. пособие. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001.Горшкова, Е. Оценка персонала: тонкая настройка бизнеса / Е. Горшкова // Управление компанией. - 2006. - № 3. - С. 11-13.Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента /Н.И. Кабушкин. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 321с.Опарина, Н, Н. Основные стратегии управления кадровым резервом / Н. Н. Опарина // Управление персоналом. - 2009. - № 4(7). - С. 10-13.Организация технического обслуживания и ремонта оборудования огнеупорного производства / Приступа П.Г. - М.: «Металлургия», 1982. - 108 с. Основы менеджмента / В.Р. Веснин. – М.: Торговый Дом «Элита», 2007. – 440с. Персональный менеджмент: Тесты и конкретные ситуации: Учебное пособие /Под общ. ред. проф С.Д. Резника. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 161с.Система технического обслуживания и ремонта (СТОИР) технологического оборудования предприятий промышленности строительных материалов. Вып.10. Керамическая промышленность. - М.: НИИСтройкерамика, 1988. - 216 с.Сурмин, Ю.П. Теория социальных технологий: Учебное пособие / Ю.П. Сурмин, Н.В. Туленков,- К.: МАУП, 2004. - 608 с.Тихонравова Л. Н., Высоцкая Н. Я., Магарил Е. Р.Финансовый бизнес-план. Учебное пособие под ред. В.М.Попова. – М.: «Финансы», 2001 – 480 с.Экономика предприятий: Учебник /Под ред. А.Н.Соломатина. – М.: ИНФРА-М, 2010 . – 386с.Экономика предприятия: учебное пособие/ Л. Н. Тихонравова, Н. Я. Высоцкая, Е. Р. Магарил. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. 120 с.Экономика труда :Учебник / Под ред. А.С. Кудрявцева. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 526с.: табл.Экономика труда :Учебник / Под ред. А.С. Кудрявцева. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 526с.: табл.Экономическое обоснование организации производства на проектируемом предприятии: Метод. указ. к выполнению курс. работы/ Сост.: А. В. Васильев, Д. Д. Воейков, Н. В. Глухова, А. В. Демидов, А. И. Кноль, В. Б. Яковлев. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001.