Технико-экономическое обоснование создания массозаготовительного цеха завода по производству мягкого хозяйственного фарфора

Годовой выпуск продукции – 30 млн. шт.
Режим работы – непрерывный , 3 смены продолжительностью по 8 часов.
Условия труда – вредные ...

Введение 3
1. Организация производства 4
1.1. Схема организации производственного процесса 4
1.2. Выбор и обоснование режима работы проектируемого объекта 5
1.3. Расчет фонда времени работы оборудования в году 5
2. Расчет сметной стоимости проектируемого объекта 8
2.1. Расчет сметной стоимости зданий и сооружений 8
2.2. Расчет сметной стоимости оборудования 10
3. Расчет численности персонала 14
3.1. Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего 14
3.2. Расчет численности основных производственных рабочих 16
3.2. Расчет численности вспомогательных рабочих основных цехов 18
3.3. Расчет численности служащих 19
4. Расчет производительности труда 20
5. Расчет фонда заработной платы 21
5.1. Расчет фонда заработной платы рабочих 21
4.2 Расчет фонда заработной платы служащих 24
4.3. Сводные показатели по труду и заработной плате 25
5. Расчет проектной себестоимости продукции 27
6. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства 33
Выводы по проекту 36
Список использованной литературы 37

В новых хозяйственных условиях руководители предприятий, предприниматели и специалисты в области менеджмента должны обладать высокой эрудицией и глубокими знаниями в области организации производства.
Цель работы – обосновать создание цеха -по производству функциональной керамики.
Задачи работы:
1. Рассмотреть основы организации производства;
2. Провести расчет сметной стоимости проектируемого объекта;
3. Провести расчет численности персонала;
4. Провести расчет производительности труда;
5. Провести расчет фонда заработной платы персонала;
6. Провести расчет проектной себестоимости продукции;
7. Привести технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого объекта;
8. Сделать выводы по работе.
Объектом изучения выступает цех завода по производству ф ункциональной керамики, предметом – организация производства.

руб.Норма, %Сумма,тыс. руб.1234567891011IОсновное технологическое и подъемно-транспортное оборудование1. Глинорезка15000050000201000060000159000 (2),(3) и (4) взяты из задания.(5)=(3)*(4)(7)=0,20*(5)(8)=(5)+(7)(10)=0,14*(8)2. Филтрпресс2524711049422020988,4125930,41518889,563. Дробилка: щековая14856648566209713,258279,2158741,884. Бегуны мокрого помола11443081443082028861,6173169,61525975,445. Вакууммялка152384523842010476,862860,8159429,126. Барабанная мельница9212971916732038334,6230007,61534501,147. Мешалка8155771246162024923,2154539,21523180,888. Камерная печь4240009600020192001152001517280Итого--812489-162497,8979986,8-146988СуммыНеучтенноеТехнологическое и подъёмно-транспортное оборудование-----2939961444099,430% от сметной стоимости оборудованияИтоготехнологическое и подъёмно-транспортное оборудование-----1273982191087,4итого+неучтённоеIIКИП и средства автоматизации-----1465079,318263714,315% к сметной стоимости всего технологического и подъемно-транспортного оборудованияIIIТехнологические внутрицеховые трубопроводы-----1401380,214196193,210% то жеIVИнструменты, приспособления, произв. инвентарь-----1337681,11162140295% то жеVСиловое электрооборудование-----1286721,813167273,81 = ном.мощ.*кол,Из расчёта 4750 руб. за кВт уст. мощности,(8)=4,750*1,6(10)=0,13*(8)Всего капитальных затрат на оборудование-----6764844,411032297,7Суммы На основании проведенных выше расчетов составляется сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект и определяется укрупненная структура основных фондов. Здесь же указывается годовая сумма амортизационных отчислений от стоимости основных фондов, а также рассчитываются удельные капиталовложения на единицу продукции.Таблица 5. Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объектОбъектыКапитальные вложения(сметная стоимость)Удельные капиталовложения, тыс. руб/нат.ед(т)Годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.тыс. руб.%12345Объекты основного производственного назначения:а) Здания и сооружения46340415395,718557107,08б) Оборудование6764844,414,31032297,7И того470168997,4110015,6719589404,783. Расчет численности персоналаЧисленность трудящихся проектируемого объекта рассчитывается по категориям и группам работников: основные рабочие, вспомогательные рабочие (включая дежурный и ремонтный персонал), инженерно-технические работники(ИТР), служащие и младший обслуживающий персонал(МОП). Это подразделение обусловлено характером выполняемой работы и отнесением заработной платы перечисленных категорий и групп работников на разные статьи расходов при калькулировании себестоимости продукции. Численность трудящихся определяется также по профессиям и специальностям, а рабочих - и по тарифным разрядам.При расчете численности рабочих определяется явочный, штатный и списочный состав. Для ИТР, служащих и МОП определяется только их штатный состав. В проекте не рассчитывается резерв на подмену работников всех категорий, работающих в одну смену. Для этих работников списочный состав принимается равным явочному. 3.1. Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочегоБаланс рабочего времени составляется в днях и часах для групп рабочих, имеющих одинаковые режимы работы с целью определения эффективного фонда времени работы в году и средней продолжительности рабочей смены одного среднесписочного рабочего.При составлении баланса рабочего времени последовательно определяется номинальный и эффективный фонды времени.Номинальный фонд рабочего времени в днях определяется путем вычитания из календарного фонда количества выходных и праздничных дней, установленных в соответствии с режимом работы проектируемого производства. Число выходных и праздничных дней в производствах с периодическим режимом работы следует принимать таким же, как и при расчете баланса времени работы оборудования.Эффективный фонд рабочего времени в днях (Вэф дн) представляет собой разницу между номинальным фондом и количеством целодневных невыходов на работу (в днях) в связи с очередными и дополнительными отпусками, отпусками для учащихся, декретными отпусками болезнями. Умножение эффективного фонда рабочего времени в днях на продолжительность рабочей смены определяется максимальное количество рабочих часов в год на одного среднесписочного рабочего (Вмг).Для определения эффективного фонда рабочего времени в часах из максимального количества рабочих часов необходимо исключить внутрисменные потери рабочего времени (в часах): сокращенные часы работы в предпраздничные дни, перерывы в работе для кормящих матерей и сокращенные часы работы для подростков. Средняя продолжительность рабочей смены определяется делением эффективного фонда рабочего времени в часах на эффективный фонд в днях.Таблица 6. Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочегоЭлементы времениПроизводство с периодическим режимом работы5-дневная рабочая неделя с 8-ми часовыми сменами (2-сменная работа)Календарный фонд времени Т, дни365Нерабочих дни – всего в том числе- праздничные- выходные9191Номинальный фонд рабочего времени Вн: в днях Внд в часах Внч2742192Целодневные невыходы на работу Дцн, дни: очередные и дополнительные отпуска отпуска учащимся декретные отпуска невыходы на работу по болезни20(23)2110Итого целодневных невыходов33(36)Эффективный фонд рабочего времени Вэф дн, дни 241Максимальное количество рабочих часов Вмч в годВнутрисменные потери рабочего времени (сокращённые часы рабочих смен): в предпраздничные дни кормящим матерям и подросткам1928Итого10Эффективный фонд рабочего времени Вэфч, ч1918Средняя продолжительность рабочей смены, ч7,963.2. Расчет численности основных производственных рабочихЯвочный состав рабочих в суткиЛяв = Лявсм*nсм,где nсм = 2 - число смен в сутки.Для расчета списочного состава рабочих необходимо предварительно рассчитать коэффициент списочного состава Ксп, учитывающий число резервных рабочих на подмену находящихся в отпуске, больных и т.д.Ксп = Внч/Вэфч,Списочное число рабочих:Лсп = Лшт*Ксп,Списочный состав рабочих по каждой профессии и специальности, рассчитанный путем умножения Ляв или Лшт на коэффициент списочного состава, округляется до целого числа таким образом, чтобы суммарная списочная численность основных рабочих была равна произведению их суммарной штатной численности на Ксп.Расчет численности основных рабочих по нормам обслуживания сведен в Таблицу 7.Таблица 7.Наименование профессий и специальностейТарифныйразряд, условия трудаЯвочный состав рабочих в сменуКоличествосмен в суткиЯвочный состав рабочих в суткиПодмена на выходные дниШтатный составКоэффициент списочного составаСписочный состав1. Машинист грейферного крана15133191,1442. Дробильщик12133141,1443. Дробильщик мокрого помола12236271,1494. Оператор фильтрпресса12133181,1455. Оператор измельчения12236281,14106. Оператор смешения1573216271,14317. Оператор12836281,1498. Обжигальщик12236281,149Расчет численности осно2вных рабочих по нормам обслуживания 3.2. Расчет численности вспомогательных рабочих основных цеховК вспомогательным рабочим основных цехов относятся рабочие цеховых складов и кладовых (кладовщики, весовщики), рабочие, занятые перемещением грузов внутри цеха, а также дежурный и односменный ремонтный персонал.Численность вспомогательных рабочих может определяться по нормам времени или выработки (контролеры, рабочие, занятые перемещением грузов), по нормам обслуживания или типовым штатным нормативам (дежурные слесари, электрики).Численность вспомогательных рабочих по нормам обслуживания будем вести аналогично расчету численности основных рабочих.Расчет численности вспомогательных рабочих сведен в Таблицу 8.Таблица 8. Расчет численности вспомогательных рабочих по нормам обслуживанияНаименование профессий и специальностейТарифный разряд, условия трудаЯвочный состав рабочих в сменуКоличество смен в суткиЯвочный состав рабочих в суткиПодмена на выходные дниШтатный составКоэффициент списочного составаСписочный состав1. Дежурный слесарь12133141,1442. Дежурный электрик12133141,1443. Газоэлектросварщик12133141,1454. Наладчик оборудования12133141,1455. Кладовщик3133141,1456. Табельщик3133141,1457. Уборщик производственного помещения2133141,1443.3. Расчет численности служащихТаблица 9. Расчет численности служащихНаименование должностей служащихКатегорияЧисло штатных единиц в смену, чел.Количество сменЯвочнаячисленностьв сутки, чел.Подмена в выходные дни, чел.Штатная численность, чел.Начальник цехаРук.11112Зам. нач. цехаРук.11112Мастер технологРук.13314ЭкономистСпец11112МеханикСпец11112Мастер КИПСпец11112ЭнергетикСпец11112Начальник сменыРук.133144. Расчет производительности трудаПроизводительность труда рассчитывается в натуральном выражении, как выработка в год на одного рабочего (ПТр), на одного основного рабочего (ПТор) и на одного работающего вцелом (ПТ).ПТ = Q/Л,где Q – годовой выпуск продукции в натуральном выражении, шт;Л – списочная численность рабочих, чел.ПРр = 30/117 = 0,26ПТор = 30/81 = 0,37ПТ = 30/129 = 0,235. Расчет фонда заработной платыРасчет фонда заработной платы предполагает определение годового фонда и средней заработной платы отдельных категорий и групп работающих. Для проведения расчета необходима информация о тарифных ставках.5.1. Расчет фонда заработной платы рабочихРасчет фонда заработной платы рабочих проводится отдельно для групп основных и вспомогательных рабочих, причем из числа вспомогательных рабочих следует выделить дежурный и ремонтный состав.Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих представлен в таблице 10.Таблица 10. Расчёт фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочихНаименование профессийТарифный разряд, условия трудаФорма и система оплаты трудаЗ/п 1ого рабочего в месяц по тарифу, руб.Доплаты за условия труда, руб.Доплаты за работу в вечернее время, руб.Доплата за переработку месячной нормы времени, руб.З/п 1ого рабочего с учётом доплат за в месяц, руб.Явочная численность рабочих, чел.Доплата за работу в праздничные дни, руб.Списочная численность рабочих, чел.Годовой фонд оплаты труда, руб.ПремииПолный годовой фонд з/п, руб.Среднегодовая з/п, руб.%Руб.123456789101112131415Основные рабочие1. Машинист грейферного крана15Повремённо-премиальная22000640328511812910634290041439988304319961871984390002. Дробильщик12190002280255310202485333705041229944303689981598992333123. Дробильщик мокрого помола12190002280255310202485367410092758224308274673585691332004. Оператор фильтрпресса121900022802553102024853337050515282303040584691986699331125. Оператор измельчения1219000228025531020248536174100103056460309169383973398331126. Оператор смешения15220002640328511812910621300300311112773230333831914466051388877. Оператор12190002280255310202485367410092758224308274673585691332008. Обжигальщик1219000228025531020248536741009275822430827467358569133200Итого---------8126657026115971213825414739356Вспомогательные рабочие1. Дежурный слесарь12Повремённо-премиальная190002280255310202485333705041229944303689981598992333122. Дежурный электрик12190002280255310202485333705041229944303689981598992333123. Газоэлектросварщик121900022802553102024853337050515282303040584691986699333124. Наладчик оборудования121900022802553102024853337050515282303040584691986699333125. Кладовщик3100001200134413441308131950091432248304296741861922172406. Табельщик310000120013441344130813195005804360302413081045668174287. Уборщик производственного помещения290001080120912091177231755045826063017478175738715778Итого---------368335562-97006971083635925084Всего---------11734992588-2129781849090506349644.2 Расчет фонда заработной платы служащихФонд заработной платы руководителей, специалистов и других служащих рассчитывается на основании штатной численности этих работников, их должностных окладов за работу в праздничные дни.Расчет фонда заработной платы и суммы премий этим работникам сведены в таблицу 11.Таблица 11. Расчет фонда заработной платы служащихДолжностьКатегорияМесячный должностной оклад, руб.Доплата за вредность, руб.Штатная численность, чел.Годовой фонд заработной платы по окладам, тыс.руб.Премии из фонда заработной платы, тыс.руб.Полный годовой фонд заработной платы, тыс.руб.12345678Начальник цехаРук.2500030001336000100800436800Зам. Нач. цехаРук.230002760130912092736401856Мастер-технологРук.2200026403887040266121153152Экономистспец.200002400126880080640349440Механикспец.200002400126880080640349440Мастер КИПспец.200002400126880080640349440Энергетикспец.180002160124192072576314496Начальник сменыРук.1800021603725760217728943488Итого-1660001992012330624075237242981124.3. Сводные показатели по труду и заработной платеВ завершении расчета численности и заработной платы трудящихся проектируемого объекта составляется сводная таблица показателей по труду и заработной плате (Таблица 12). Рассчитанные в этой таблице показатели производительности труда и среднегодовой заработной платы используются в дальнейшем для технико-экономической характеристики проектируемого объекта.Таблица 12. Сводные показатели по труду и заработной платеКатегория работниковСписочная численностьПроизводительность труда, т(шт)/чел.Полный годовой фонд заработной платы, руб.Среднегодовая заработная плата, руб.Чел.%1234561. Рабочие - всегов том числе:11790,749090506419577 основные8162,80,2338254147472273 вспомогательные3627,9108363593010102. Служащие129,30,374298112358176Итого численность персонала1291000,45533886184138655.