СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. АНАЛИЗ ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В РАЗВИТИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
1.1.Характеристика жилищного фонда города и уровня жилищного обеспечения населения
1.1.1. Характеристика жилищного фонда
1.1.2. Определение потребности в капитальном ремонте и модернизации жилых зданий
1.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
1.3. ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
1.4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
1.5. Энергоснабжение города
2. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА С УЧЁТОМ ФИНАНСОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
2.1. Целевые ориентиры и показатели программы
2.2. Финансовое обеспечение программы
2.3. Обоснование мер по экономии ресурсов и развитию городского хозяйства
2.4. Баланс финансовых ресурсов
2.5. Основные показатели развития городского хозяйства
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Удельная стоимость прокладки тепловых сетей составляет 16,0 тыс. руб. на 1 погонный метр. Т.к. прироста площадей за исследуемый период не наблюдается то на них не предвидится капитальных вложений.
Газоснабжение
В курсовой работе необходимо определить расход газа на коммунально-бытовые нужды города за расчётный период расчетный период и рассчитать капитальные вложения в развитие системы газоснабжения города.
Определение годового расхода газа в жилых квартирах на горячее водоснабжение и приготовление пищи
, куб.м (58)
где i – уровень благоустройства жилищного фонда;
N – численность населения, проживающего в домах с соответствующим уровнем благоустройства, чел. (принимается, что в жилом секторе города газ используется для приготовления пищи)
Wуд.i – удельная норма потребления газа в домах с соответствующим уровнем благоустройства, куб.м/чел.год.:
Таблица 38
Удельные нормы потребления газа в жилищном фонде
Уровни благоустройства жилья (см. табл.10) Норма потребления газа, куб.м/чел. в год 1 уровень (с газовыми плитами и централизованным теплоснабжением)
100 11 и 111 уровни (с газовыми плитами и водонагревателями )
200
На начало расчетного периода
1 уровень 90000* 100 = 9000000 куб.м
2 уровень 120000 * 200 = 2400000 куб.м.
Итог = 9000000 +2400000= 31000000 куб.м.
На конец расчетного периода
1 уровень 90000* 100 = 9000000 куб.м
2 уровень 135000 * 200 = 2700000 куб.м.
Итог = 9000000 +2700000= 36000000 куб.м.
Определение расхода газа на отопление от местных источников тепла
, м3 (59)
где Qгодот. – годовой расход тепловой энергии на отопление жилых зданий с местными источниками тепла, ГДж;
Qг. – теплота сгорания газа (33,52 МДж/м3);
Pм. – КПД местной отопительной установки (КПД = 0,8-0,9).
Принимается, что 1 Гкал≈ 5 ГДж.
= = 351,86 м3
= = 376,72 м3
Определение расхода газа на нужды централизованного теплоснабжения
, м3 (60)
где Qгодот. – годовой расход тепловой энергии на отопление жилых зданий государственного и муниципального фонда (с централизованным теплоснабжением);
Pц. – КПД систем централизованного теплоснабжения (КПД = 0,80-0,85).
= = 395,84 м3
= = 423,81 м3
Определение годового расхода газа в учреждениях и предприятиях обслуживания по нормам годового потребления газа для этих учреждений и предприятий.
, куб.м (61)
где Vуд. – норма удельного расхода газа на расчетную единицу потребления, МДж/год; (см. табл.38).
m – число расчетных единиц на 1000 чел.;
N – численность населения, тыс.чел.
Наименование Vуд.. на начало периода Vуд. на конец периода Детские дошкольные учреждения =3800*90*200/33,52 =3060859 =3800*90*215/33,52 =3468974 Школы, учебные заведения =2900*240*200/33,52 =6229117 =2900*240*215/33,52 =7059666 Больницы =3200*13,5*200/33,52
=386635 =3200*13,5*215/33,52 =438186 Поликлиники =84*35*300/33,52=26312,6 =84*35*215/33,52 =29821 Культурные учреждения =0*100*200/33,52=0 =0*100*215/33,52 =0 Торговые предприятия =0*10*200/33,52=0 =0*10*215/33,52=0 Предприятия общепита =20000*40*200/33,52 =7159905 =20000*40*215/33,52 =8114558 Учреждения службы быта =2200*10*200/33,52
=196897 =2200*10*215/33,52 =223150 Бани =0*5*200/33,52=0 =0*5*215/33,52=0 Прачечные =0*120*200/33,52=0 =0*120*215/33,52=0 Гостиницы =3600*6*200/33,52=193317 =3600*6*215/33,52 =219093 ИТОГО 17253042,96 19553448,7
На основе расчётов суммарного годового расхода газа на коммунально-бытовые нужды определяется прирост расхода газа за период.
Результаты расчетов предлагается свести в табл.39.
Суммарные капитальные вложения в развитие системы газоснабжения города складываются из стоимости газораспределительных пунктов, которые будут построены в течение расчетного периода и затрат на прокладку газовых сетей высокого и низкого давления.
Исходя из прироста годового расхода газа на коммунально-бытовые нужды, определяется количество газораспределительных пунктов, которые необходимо построить, и рассчитывается стоимость их строительства.
Расход газа одним газораспределительным пунктом составляет 3000 м3 в час. Стоимость строительства ГРП – 448 тыс.руб.
Прирост протяженности газовых сетей высокого давления на конец расчетного периода определяется пропорционально приросту общей площади жилого фонда.
Таблица 39
Нормы потребления газа и электроэнергии в общественных учреждениях и предприятиях коммунально-бытового обслуживания
Наименование Расчёт-
ная единица измерения Число расчётных единиц на 1000 жителей Удельный расход электроэ-нергии, кВт.час/чел. Удельный расход газа, МДж./чел.
в год Детские дошколь-
Ные учреждения Место 90 100-200 3800 Школы, учебные заведения Учащиеся 240 50-100 2900 Больницы Койка 13,5 600-1000 3200 Поликлиники Посещения 35 200 84 Культурные учреждения Место 100 400 - Торговые предприятия Рабочее место 10 4000 - Предприятия общепита Рабочее место 40 1500-2500 20000 Учреждения служ-
бы быта Рабочее место 10 200 2200 Бани Место 5 450 - Прачечные Т.сух.бел ья 120 110 - Гостиницы Место 6 250 3600
Таблица 40
Годовые расходы газа, тыс.м3
Расходы газа V ж.кв. Vотопление Vучр. и предпр. Итого I и II уровни благоустройства III уровень благоустройства Vот. центр. Vот. местн. На начало периода 310000 10000 20000 1000 402000 На конец периода 360000 10750 21500 1075 458900 Прирост 50000 - 750 1500 75 56900
Удельная стоимость прокладки газопроводов высокого давления составляет 2000 руб. один погонный метр.
Стоимость газовых сетей низкого давления определяется по формуле:
., тыс. руб. (38)
где Nк. и Nн. – численность населения на конец и начало расчетного периода, соответственно, чел.
Kу. – удельные капиталовложения в строительство газовых сетей низкого давления, руб./чел.
Удельные капиталовложения в строительство газовых сетей низкого давления – 900 руб. на человека.
Стоимость газовых сетей низкого давления 13500 тыс. руб. Т.к. прироста площадей за исследуемый период не наблюдается то на них не предвидится капитальных вложений.
Электроснабжение
Потребление электроэнергии в жилых и общественных зданиях предусматривается на цели освещения, культурно-бытовые и силовые нужды и рассчитывается по удельным нормам расхода электроэнергии.
В данном разделе определяется потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды, рассчитать требуемый прирост электроэнергии и находится объем инвестиций в развитие электроснабжения города за расчётный период.
Определение расхода электроэнергии в жилищном фонде.
Расход электроэнергии в жилых зданиях осуществляется на внутриквартирные нужды и на привод лифтов в многоэтажных зданиях.
Потребление электроэнергии на внутриквартирные нужды зависит от уровня их благоустройства и степени насыщенности их различными электробытовыми приборами. и определяется по формуле:
, МВт.ч (62)
где Wуд . – удельная норма потребления электроэнергии на внутриквартирные нужды, кВт.час./чел.( 840 кВт.час/чел. в год),
N – численность населения города, тыс.чел.
Wкв.н=840*200000*10-3=168000 МВт.ч
Wкв.к=840*215000*10-3=180600 МВт.ч
Потребление электроэнергии на привод лифтов рассчитывается по формуле:
, МВт.ч (63)
где Wуд.л – удельная норма расхода электроэнергии на привод лифтов в многоэтажных домах, кВт.час/чел. (60 кВт.час./чел в год).
N – численность населения, проживающего в многоэтажных зданиях (6 и более этажей), тыс.чел.
Wлифт..на нач.пер. =60*15000*10-3=900 МВт.ч
Wлифт..на кон.пер. =60*15000*10-3=900 МВт.ч
Определение расхода электроэнергии в учреждениях и предприятиях культурно-бытового обслуживания:
, МВт.ч (64)
где Wуд. – удельная норма потребления электроэнергии на единицу емкости учреждения, кВт.ч.
Наименование Wучр.. на начало периода Wучр. на конец периода Детские дошкольные учреждения =840*200*10-3*100=25200 =840*215*10-3*100=28560 Школы, учебные заведения =840*200*10-3*50=12600 =840*215*10-3*50=14280 Больницы =840*200*10-3*600=151200 =840*215*10-3*600=171360 Поликлиники =840*200*10-3*200=50400 =840*215*10-3*200=57120 Культурные учреждения =840*200*10-3*400=100800 =840*215*10-3*400=114240 Торговые предприятия =840*200*10-3*4000 =1008000 =840*215*10-3*4000 =1142400 Предприятия общепита =840*200*10-3*2000 =504000 =840*215*10-3*2000 =571200 Учреждения службы быта =840*200*10-3*200=50400 =840*215*10-3*200=57120 Бани =840*200*10-3*450=113400 =840*215*10-3*450=128520 Прачечные =840*200*10-3*110=27720 =840*215*10-3*110=31416 Гостиницы =840*200*10-3*250=63000 =840*215*10-3*250=71400 ИТОГО 2106720 2387616
Определение расхода электроэнергии на наружное освещение, которое складывается из потребностей в электроэнергии на освщение улиц, парков, скверов, дворовых участков, на архитектурно-рекламное цели и другие виды объектов.
Расход электроэнергии на уличное освещение:
, МВт.ч (65)
где ∑Nуст. – суммарная установленная мощность установок уличного освещения, кВт;
Т – число часов горения ламп (Т=2500 ч/год);
Wуд.осв.н=2020*2500*10-3= 5050 МВт.ч
Wуд.осв.к=3911*2500*10-3=9778 мВт.ч
Суммарная установленная мощность установок уличного освещения определяется по формуле 66:
, кВт (66)
где Nмо – мощность осветительных установок для магистральных улиц общегородского значения, кВт;
Nмр – то же, для магистралей районного значения, кВт;
Nу. и п. - то же, для улиц проездов местного значения, а также для сохраняемых улиц, т.е. для улиц старой части города, не подвергшихся капитальному ремонту и реконструкции, кВт.
Nуст н=2020 кВт
Nуст к=3911 кВт
Мощность осветительных установок для каждой категории дорог определяется по формуле 67:
, кВт (67)
где Руi – удельная установленная мощность осветительных установок i-й категории улиц, кВт/км (см. табл.41);
Li – протяженность улиц i-й категории, км.
Таблица 41
Установленная мощность осветительных установок
Категория улиц Установленная мощность, кВт/км 1.Магистрали общегородского значения 50,3 2. Магистрали районного значения 17,3 3. Улицы местного значения и проезды 9,9 Nмо на нач.пер=50,3*11,4=573,42 кВт
Nмр на нач.пер=17,3*11,4=197,22 кВт
Nу. и п. на нач.пер=9,9*(34,2+57)=902,88 кВт
Nмо на кон.пер=50,3*15,25=767,08 кВт
Nмр на кон.пер=17,3*15,25=263,83 кВт
Nу. и п. на кон.пер=9,9*(72,7+87,8)=1588,95 кВт
Расход электроэнергии на освещение парков и скверов, дворовых участков, архитектурно-рекламное и других объектов принимается в размере 50% от расхода электроэнергии на уличное освещение. В результате общий расход электроэнергии составит:
(68)
н =2020 кВт
к=3911 кВт
Определение расхода электроэнергии на коммунальных предприятиях общегородского значения:
Водопроводно-канализационное хозяйство:
, МВт.ч (69)
где Р – среднесуточная производительность городского водопровода;
Н – расчетный напор водопровода (Н=1500кПа);
Рн.у. – КПД насосных установок (Рн.у.=0,65-0,75);
1,25 – коэффициент, учитывающий расход электроэнергии на отвод сточных вод.
= 3,26 МВт.ч
= 3,54 МВт.ч
Городской электротранспорт:
, МВт.ч (70)
где Wуд. – удельный расход электроэнергии на движение (Wуд.=2,5-3,0 кВт.ч/ваг.-км);
А – годовой объем работы электротранспорта, тыс. пасс.км;
В – средняя вместимость вагонов (В=70 чел./ваг.);
Кзап. – коэффициент заполнения вагонов (Кзап.=0,30-0,40).
=187,3 МВт.ч
=187,3 МВт.ч
Централизованное теплоснабжение:
, МВт.ч (71)
где Wуд. – удельный расход электроэнергии в системах централизованного водоснабжения (Wуд. = 4-6 кВт.ч/ГДж).
Wудн = 400 МВт.ч
Wудк = 430 МВт.ч
В результате определяется суммарное годовое потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды города и пророст потребления электроэнергии за период (табл. 42).
Таблица 42
Годовые расходы электроэнергии, МВт.ч
Расходы газа Жилые здания Wучр. Wн.осв. Коммунально-бытовые предприятия в городе Итого Wкв. Wлифт. Wв.и к. Wгэт Wц.т. На начало периода 168000 12000 1000 500 3,26 187,3 400 364840,6 На конец периода 180600 12900 1075 537,5 3,54 187,3 430 392189,6 Прирост за период 20600 900 75 37,5 0,28 0 30 43349,03
Для определения протяжённости ЛЭП вычисляется прирост расчетной мощности трансформаторных подстанций или пунктов (ТП) и устанавливается их требуемое количество.
, (72)
где ΔP – прирост расчетной мощности ТП, кВт;
Wприрост – прирост суммарного годового потребления электроэнергии на коммунально-бытовые нужды города;
h – число часов использования электронагрузки (h=3000-4000 ч/год).
ΔP = 5427
Потребное число ТП округляется до целого в большую сторону:
, (73)
где Pтп – установленная мощность ТП, кВт (400-600 кВт);
n = 9
Суммарный прирост протяженности ЛЭП определяется пропорционально росту численности населения города за период.
При расчете капитальных вложений в развитие электрических сетей учитывают затраты на строительство кабельных распределительных линий напряжением 10кВ и до 1кВ, на прирост количества ТП и на уличное освещение.
Удельная стоимость ЛЭП составляет:
до 1 кВ - 327 тыс.руб./км;
до 10 кВ - 385 тыс.руб/км.
Удельная стоимость строительства сетевых транспортных подстанций - 587 тыс.руб. за 1 подстанцию.
При определении размера инвестиций в уличное освещение необходимо исходить из протяженности улиц различных категорий, требующих освещения, приведенных в задании.
Капитальные расходы – 5283 тыс. руб.
Суммарные капиталовложения в развитие энергоснабжения города представляются по форме табл. 43.
Таблица 43
Суммарные капиталовложения в развитие энергоснабжения города
Виды энергоснабжения Капиталовложения, тыс. руб. Теплоснабжение 1380 Газоснабжение 13500 Электроснабжение 5283 ИТОГО 20163

2. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА С УЧЁТОМ ФИНАНСОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
2.1. Целевые ориентиры и показатели программы
В данном разделе требуется обосновать основные цели, направления и мероприятия комплексной программы развития городского хозяйства, выявить возможности их финансового обеспечения с учетом как централизованных, так и нецентрализованных инвестиций и определить основные показатели программы.
Важнейшей стратегической целью в сфере городского хозяйства является повышение качества жизни жителей города путем динамичного развития отраслей городского хозяйства и улучшения жилищно-коммунального обслуживания населения в соответствии с минимальными социальными стандартами.
Исходя из этой базовой цели формируются целевые ориентиры развития: городского хозяйства:
повышение уровня жилищной обеспеченности населения;
повышение уровня технического содержания жилищного фонда города;
повышение уровня надежности инженерных систем города;
обеспечение потребностей населения в холодной воде, в теплоснабжении и горячем водоснабжении, в электроэнергии, в газоснабжении;
повышение уровня обеспеченности населения дорогами с усовершенствованными покрытиями;
повышение качества содержания улиц и внутриквартальных территорий;
повышение уровня обеспеченности населения зелеными насаждениями;
улучшение транспортного обслуживания населения и другие;
снижение производственных издержек в сфере городского хозяйства;
экономия бюджетных расходов города на содержание городского хозяйства и др.
Примерный перечень целевых ориентиров и показателей приведен в таблице 44.
Таблица 44
Стратегические цели и целевые показатели развития городского хозяйства
Цель Целевой показатель 1 2 1. Повышение уровня жилищной обеспеченности населения Уровень жилищной
обеспеченности, м2 общей площади на жителя 2. Повышение уровня технического содержания жилищного фонда города Уровень физического износа, %
3. Обеспечение потребностей населения в воде Уровень обеспеченности населения водой, л/чел в сутки 4. Улучшение транспортного обслуживания населения Число пассажиров, приходящихся на 1 машино – километр, пас./маш-км
2.2. Финансовое обеспечение программы
Реализация комплексной программы развития городского хозяйства базируется на устойчивом финансовом обеспечении.
Финансирование мероприятий программы возможно путём привлечения централизованных и нецентрализованных средств. К централизованным финансам относятся, прежде всего, бюджетные средства, а к нецентрализованным - привлечённые инвестиции.
Определение величины бюджетного финансирования программы проводится, исходя из потребности городского хозяйства в капитальных вложениях, рассчитанной в 1-м разделе данной работы, и заданного ограничения по объёму бюджетных ресурсов (55%).
Расчёт величины бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы, проводится по форме табл. 45.
Таблица 45
Определение бюджетного финансирования программы, млн. руб.
Отрасли Потребность в инвестициях Бюджетное финансирование 65% Дефицит финансовых ресурсов 1 2 3 4 Жилищная сфера, всего,
в том числе:
-строительство 10%
-капремонт 35032,16
31532,16
4500,00 6078,22
3153,22
2925,00 29953,94
28378,94
1575,00 Водоснабжение и канализация 476,99 310,04 166,95 Городской пассажирский транспорт 12,88 8,37 4,51 Итого 35522,03 6396,63 30125,40
2.3. Обоснование мер по экономии ресурсов и развитию городского хозяйства
В результате ограниченного бюджетного финансирования программы развития городского хозяйства предлагается рассмотреть комплекс мер по экономии ресурсов. Эти меры группируются по следующим направлениям:
снижение уровня жилищной обеспеченности, жилищно-коммунального и транспортного обслуживания населения;
удешевление строительства, реконструкции и капитального ремонта жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства;
сокращение затрат на проведение работ и приобретение основных средств в результате широкого использования договорной формы взаимоотношений и конкурсного подхода к использованию бюджетных ресурсов на цели развития городского хозяйства;
снижение имеющихся потерь водных и энергетических ресурсов при их производстве и транспортировке;
стимулирование экономии воды и энергоресурсов у потребителей;
рациональная организация транспортных маршрутов и др.
Разработанные мероприятия по экономии ресурсов целесообразно сгруппировать по указанным направлениям и представить по форме табл. 46.
Таблица 46
Пути и меры экономии финансовых ресурсов программы
Направления экономии ресурсов Меры по экономии ресурсов Абсолютное значение экономии, млн.руб. за период Относительная величина экономии, % *) 1 2 3 4 1. Снижение уровня жилищной обеспеченности. 1.1. Уменьшение нормы жилищной обеспеченности к концу расчетного периода с 26 до 20 м2/чел. 1080,97 3 2. Снижение прироста производительности головных сооружений водопровода. 2.1. Снижение процента утечек и неучтенного расхода воды.
2.2. Установка счетчиков воды у потребителей.
2.3. Снижение средней нормы душевого водопотребления. 14,31 3 3. Снижение расходов на содержание автопарков. 3.1. Уменьшение общего размера автопарка при увеличении коэффициента выпуска машин на линию. 0,39 3 Итого 1095,67 *) графа 4 рассчитывается отношением абсолютного значения экономии за период (графа 3) к общей величине потребных инвестиций в городское хозяйство.
Отметим, что все предложения по экономии ресурсов в курсовой работе должны быть экономически обоснованы. Размер относительной экономии по каждому отдельному мероприятию не должен превышать 3% от общей величины требуемых инвестиций в развитие городского хозяйства.
Предложенные меры по экономии ресурсов группируются в разрезе отраслей по форме табл. 47.
Таблица 47
Определение дефицита финансовых ресурсов программы с учётом мер по экономии ресурсов, млн. руб.
Отрасли Потребность в инвестициях Бюджетное финансирование Экономия ресурсов Дефицит ресурсов 1 2 3 4 Жилищная сфера, всего, в том числе:
-строительство
-капремонт 35032,16
31532,16
4500,00 6078,22
3153,22
2925,00 1080,97
945,97
135,00 27872,97
27432,97
1440,00 Водоснабжение и канализация 476,99 310,04 14,31 152,64 Городской пассажирский транспорт 12,88 8,37 0,39 4,12 Итого 35522,03 6396,63 1095,67 28029,73
2.4. Баланс финансовых ресурсов
В результате разработки мер по экономии ресурсов величина дефицита программы снижена (на 1095,67 млн. руб.), но острая потребность в дополнительных финансовых ресурсах для развития городского хозяйства по-прежнему остаётся (до 28029,73 млн. руб.). Поэтому возникает необходимость поиска внебюджетных финансовых ресурсов и разработки баланса финансовых ресурсов программы, представляющий собой увязку потребностей в инвестициях и возможностей финансирования программных мероприятий с учётом привлечённых инвестиций.
Для привлечения нецентрализованных инвестиций в сферу городского хозяйства необходимо сформировать комплекс мер по созданию благоприятного инвестиционного климата. Предлагаемые меры рекомендуется группировать по следующим направлениям:
совершенствование нормативно-правовой базы функционирования отраслей городского хозяйства;
улучшение кредитно-налоговой политики в экономической сфере города;
упорядочение тарифной политики в городском хозяйстве;
упорядочение социальной политики в жилищно-коммунальном обслуживании населения;
другие.
Результаты предлагаемых мероприятий сводятся в табл. 48.
Таблица 48
Пути и меры привлечения инвестиций в городское хозяйство
Направления привлечения инвестиций Меры по привлечению инвестиций Величина привлекаемых ресурсов, за расчётный период, тыс.руб. 1. Совершенствование нормативно-правовой базы функционирования отраслей городского хозяйства 1.1. Разработка законом, подзаконных актов, нормативных документов, делающих сферу городского хозяйства привлекательной для инвестиций. 12613,38 2. Улучшение кредитно-налоговой политики в экономической сфере города 2.1. Совершенствование налогового законодательства.
2.2. Предоставление льготных кредитов организациям, работающим в сфере гор. хозяйства.
2.3. Развитие ипотечного кредитования. 9810,40 3. Упорядочение тарифной политики в городском хозяйстве 3.1. Введение дифференцированных тарифов для физ. и юр. лиц.
3.2. Введение дифференцированных тарифов на энергетические ресурсы в зависимости от времени их потребления. 5605,95 Итого 28029,73
В результате проведения мер по привлечению дополнительных инвестиций величина ресурсного дефицита программы может быть существенно снижена.
Распределение дополнительных доходов по отраслям представляется по форме табл. 49.

Таблица 49
Определение дефицита финансовых ресурсов программы с учётом мер по привлечению дополнительных инвестиций, тыс.руб.
Отрасли Потребность в инвестициях Бюджетное финансирование Экономия ресурсов Привлекаемые инвестиции Дефицит ресурсов 1 2 3 4 5 6 Жилищная сфера, всего, в том числе:
-строительство
-капремонт 35032,16
31532,16
4500,00 6078,22
3153,22
2925,00 1080,97
945,97
135,00 27872,97
27432,97
1440,00 0 Водоснабжение и канализация 476,99 310,04 14,31 152,64 0 Городской пассажирский транспорт 12,88 8,37 0,39 4,12 0 Итого 35522,03 6396,63 1095,67 28029,73 0
Увязка потребностей в инвестициях с источниками их покрытия осуществляется в виде баланса финансовых ресурсов целевой комплексной программы по форме таблицы 50. Составление баланса ведется следующим образом:
Приводится перечень мероприятий программы в отраслевом разрезе в соответствии с разделом 1 курсовой работы.
Уточняется потребность в финансовых ресурсах с учётом мер по экономии средств.
Бюджетные средства распределяются в разрезе отраслей городского хозяйства; разрешается перераспределять бюджетные ресурсы по отраслям в соответствии с общим бюджетным ограничением.
Определяется возможность использования привлекаемых инвестиций в разрезе рассматриваемых отраслей.
Отметим, что источники и размеры привлекаемых инвестиций в курсовой работе должны быть обоснованы.
Таблица 50
Баланс финансовых ресурсов целевой комплексной программы
Отрасли и сферы деятельности в городском хозяйстве Потребность в финансовых ресурсах Источники покрытия потребности в финансовых ресурсах, млн.руб Дефицит Бюджет Средства населения и организаций Кредиты Частные инвестиции Прочие Итого 1. Жилищная сфера 35032,16 6078,22 5605,15 9458,68 11910,93 1979,18 35032,16 0 1.1. Жилищное строительство 31532,16 3153,22 5360,47 8513,68 11036,26 3468,53 31532,16 0 1.2. Капитальный ремонт 4500,00 2925,00 360,00 450,00 675,00 90,00 4500,00 0 2. Коммунальное хозяйство 489,87 318,41 39,19 48,99 73,48 9,80 489,87 0 2.1 Водопровод и канализация 476,99 310,04 38,16 47,70 71,55 9,54 476,99 0 3. Пассажирский транспорт 12,88 8,37 1,03 1,29 1,93 0,26 12,88 0 Итого 35522,03 6396,63 5644,34 9507,67 11984,41 1988,98 35522,03 0
Таблица 51
Распределение инвестиций в развитие отраслей городского хозяйства, тыс. руб.
Мероприятия по развитию отраслей Капиталовложения в развитие отраслей % к итогу Всего В том числе по годам 1 2 3 4 Жилищная сфера
Жилищное строительство
Капитальный ремонт
Водоснабжение и канализация
- Строит. головных сооруж.
- Прокладка сетей
- Капремонт сетей и сооруж.
Городской пассажирский транспорт
Строительство депо
Замена подвиж. состава 35032,16
31532,16
4500,00
476,99
384,00
170,19
22,80
12,88
9,28
3,60 8758,04
7883,04
1125
119,25
96,00
42,55
5,70
3,22
2,32
0,90
8758,04
7883,04
1125
119,25
96,00
42,55
5,70
3,22
2,32
0,90
8758,04
7883,04
1125
119,25
96,00
42,55
5,70
3,22
2,32
0,90
8758,04
7883,04
1125
119,24
96
42,54
5,70
3,22
2,32
0,90 98,6
1,3
0,4
Итого. 35522,03 8880,51 8880,51 8880,51 8880,50 100
2.5. Основные показатели развития городского хозяйства
Основные показатели целевой комплексной программы развития городского хозяйства подразделяются на целевые и объёмные. Расчёт показателей ведётся, исходя из потребности в развитии систем городского хозяйства на расчётный период и возможностей их обеспечения в соответствии с балансом финансовых ресурсов (см. п.2.4.).
Базовый перечень основных показателей программы и форма их представления приведены в таблице 52.
Таблица 52
Основные показатели развития жилищно-коммунального хозяйства города *
Показатели Начало
периода 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 1 2 3 4 5 6 Целевые показатели 1.Уровень жилищной обеспеченности, кв.м общей площади жилья на жителя 28 27 26 25 22 2.Уровень обеспеченности населения водой, л/чел в сутки 194 212 225 236 246 3.Число пассажиров на один машино–километр, пас./маш-км 7 7 7 7 7 Показатели основной деятельности 1. Жилищная сфера 1.1.Размер жилищного фонда города, тыс.кв.м 5600 5301 5136 5020,55 4939,9 1.2.Капитальный ремонт жилищного фонда, тыс.кв.м - 220 - - - 1.3.Новое жилищное строительство, тыс.кв.м - 165 165 165 165 2.Водоснабжение и канализация 2.1.Протяжзённость водопроводной сети, км 45 42 41 40 39,2 2.2.Мощность головных сооружений водопровода, куб.м в сутки 12 14 14 14 15 2.3.Среднесуточная подача воды в сеть, куб.м в сутки 38,8 43,47 47,15 50,83 54,21 2.4. Протяженность канализационной сети, км 42 40 39 37 36,6 2.5 Мощность головных сооружений канализации, куб.м в сутки 8 8 8,5 8,5 8,5 2.6.Среднесуточный расход сточных вод, тыс. куб.м в сутки 38,8 43,47 47,15 50,83 54,21 4.Пассажирский транспорт 4.1.Инвентарное число машин (вагонов), штук 115 115 115 115 127 4.2.Протяженность одиночного пути, км. 69 69 69 69 69 4.3.Коэффициент выпуска парка 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4.4.Средняя эксплуатационная скорость, км/час 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 4.5. Общий пробег машин (вагонов) за год, тыс. маш.-км (ваг.-км) 1753825 1753825 1753825 1753825 1908950 4.6 Перевезено пассажиров за год, млн.чел. 42,31 42,31 42,31 42,31 50,03 4.7.Число машино(вагоно)-мест в парках, машино(вагоно)-мест 90 90 90 90 99 4.8.Годовой объём работы, млн. пас.-км 1748,6 1748,6 1748,6 1748,6 1899,6
4.9.Всего по пассажирскому транспорту:
- Число перевезённых пассажиров, млн.чел.
- Число поездок на одного жителя, поездок
42,3
211,54
42,3
211,54
42,3
211,54
42,3
211,54
50,0
232,7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе рассмотрена комплексная программа развития городского хозяйства. Проделаны расчеты главных показателей жилищной сферы, водоснабжения и канализации, энергоснабжения города, а также городского пассажирского транспорта и сферы благоустройства города. По результатам расчетов сформулированы методы и пути привлечения инвестиций в данную отрасль, а также определены пути экономии ресурсов.
Вот основные решенные задачи:
1) Из-за высокой стоимости нового строительства принято решение о снижении планируемой на конец расчетного периода нормы жилищной обеспеченности с рекомендуемых 22 м2/чел до 20 м2/чел (на начало – 18 м2/чел). Это позволило нам уменьшить расходы по строительству нового жилья для населения, уменьшить протяженность водопроводных и канализационных сетей и снизить расходы на прокладку дополнительных транспортных маршрутов в новых частях города.
2) Также в целях экономии был снижен уровень обеспеченности населения водой. Это произошло за счет установки счетчиков в квартирах потребителей и проведения ремонта части водопроводной сети, что снизило процент утечек в процессе подачи воды потребителю. Таким образом, мы снизили расходы на постройку дополнительных головных сооружений водоснабжения и канализации.
Итогом работы стала бездефицитная четырехлетняя программа развития жилищной сферы, систем водоснабжения и канализации, а также городского пассажирского транспорта.
В результате проделанной работы, следует отметить важность и необходимость совершенствования сферы городского хозяйства в сторону улучшения всех его качественных показателей.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Исходные данные к курсовой работе
Вариант № 19
Показатель Данные Размерность 1. Общие сведения 1.1. Расчетный период 4 год 1.2. Численность населения:
- на начало планируемого периода
- на конец планируемого
200
215
тыс. чел.
тыс. чел. 1.3. Размер бюджетного финансирования программы составляет 55 % от потребности в финансовых ресурсах. 2. Жилищная сфера 2.1. Жилищный фонд города (общей (полезной) площади) 5600 тыс. кв. м 2.2. Общее количество жилых домов 2000 шт. 2.3. Перечень типов жилых зданий в городе устанавливается в соответствии с принятой типизацией жилищного фонда – Таблица 1 2.4. Эталонные значения и весомость (значимость) качественных показателей жилых помещений – Таблица 4 3. Водоснабжение и канализация 3.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 3.1.1. Удельный вес воды, отпускаемой населению 60 % 3.1.2. Протяженность городской водопроводной сети 45 км 3.1.3. Потребность в капитальном ремонте водопроводных сетей на конец расчетного периода составляет10 % от протяженности водопроводных сетей на начало расчетного периода. 3.2. КАНАЛИЗАЦИЯ 3.1. Удельный вес бытовой сточной жидкости 80 % 3.2. Протяженность городской канализационной сети 42 км 3.3. Потребность в капитальном ремонте канализационных сетей на конец расчетного периода составляет 15 % от протяженности канализационных сетей на начало расчетного периода 4. Энергоснабжение 4.1. Протяженность энергетических сетей на начало периода:
- тепловых сетей
газовых сетей высокого давления
электросетей с напряжением 10 кВ
электросетей с напряжением до 1 кВ
70
40
20
67
км
км
км
км 4.2. Ежегодная потребность в капитальном ремонте и замене энергетических сетей от их общей протяжённости:
тепловые сети
газовые сети
электрических сетей
8
3
5
%
%
% 5. Городской пассажирский транспорт 5.1. АВТОБУС 5.1.1. Инвентарное число машин 65 ед. 5.1.2. Коэффициент выпуска парка 0,9 5.1.3. Протяженность автобусных линий 37 км 5.1.4. Среднесуточная продолжительность работы на линии 15 ч. 5.1.5. Средняя эксплуатационная скорость 15 км/ч 5.1.6. Число пассажиров на 1 машино-километр 5,8 чел. 5.1.7. Число машино-мест в автобусных парках 50 машино-мест 5.2. ТРОЛЛЕЙБУС 5.2.1. Инвентарное число машин 50 ед. 5.2.2. Коэффициент выпуска парка 0,8 5.2.3. Протяженность троллейбусных линий 32 км 5.2.4.Среднесуточная продолжительность работы на линии 11 ч. 5.2.5. Средняя эксплуатационная скорость 14 км/ч 5.2.6. Число пассажиров на 1 машино-километр 7 чел. 5.2.7. Число машино-мест в троллейбусных парках 40 машино-мест 6. Благоустройство территории 6.1. Протяжённость городских улиц и проездов 131 км 6.2. Площадь городских зелёных насаждений 570 га 6.3. Протяжённость освещаемых проездов 124 км 6.4. Исходные данные по протяженности улиц в старой части города – Таблица 2 6.5. Исходные данные для расчета капитальных вложений в озеленение города – Таблица 3
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Чекалин В.С. Стратегическое управление в городском хозяйстве: Учеб. пособие. – СПб.: СПГИЭУ, 2000.
2. Муниципальное планирование: Учеб. пособие. Под ред. В.Е. Рохчина и В.С. Чекалина. СПб.: СПГИЭА, 1996.
3. Целевая комплексная программа развития жилищно-коммунального хозяйства города. Метод. указания к курсовому проекту. Составитель д.э.н., проф. В.С. Чекалин. СПб.: СПбГИЭУ, 2000.
3
73
79
82